牛奶餅干 追問

2019-09-26 14:46

可以的，請看以下內(nèi)容？要和科目余額怎么核對呢？老師

bamboo老師 解答

2019-09-26 14:52

把制造費用300結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目

牛奶餅干 追問

2019-09-26 15:00

我之前都審核過賬了，現(xiàn)在是不是又要重新反審核 反過賬后，重新再弄一張借：生產(chǎn)成本300，貸：制造費用300的分錄，再審再過賬再結(jié)轉(zhuǎn)，是不是這樣操作的呢？老師

bamboo老師 解答

2019-09-26 15:04

軟件現(xiàn)在有沒有月結(jié)？

牛奶餅干 追問

2019-09-26 15:08

已經(jīng)月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了的。怎么辦呢？現(xiàn)在

bamboo老師 解答

2019-09-26 15:10

這個不涉及到損益科目 沒有月結(jié)的話 可以補分錄
借：生產(chǎn)成本
貸：制造費用
然后審核過賬就好了

牛奶餅干 追問

2019-09-26 15:13

老師為什么一看就知道是我漏了這一步了呢？是怎么看得出來的？

bamboo老師 解答

2019-09-26 15:16

看科目余額表  然后看差額
一般就是損益沒結(jié)轉(zhuǎn) 或者制造費用沒結(jié)轉(zhuǎn)