尼古丁 追問

2019-08-07 13:57

老板付的

小惑老師 解答

2019-08-07 13:58

發(fā)放時
借：應(yīng)付職工薪酬
貸;其他應(yīng)付款——老板

尼古丁 追問

2019-08-07 14:00

那我之前用了其他應(yīng)收款會有什么影響嗎？

小惑老師 解答

2019-08-07 14:10

你是用的其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù)反映嗎？

尼古丁 追問

2019-08-07 14:11

就是，直接用其他應(yīng)收款

小惑老師 解答

2019-08-07 14:11

那不對調(diào)整一下，你的分錄怎么做的？

尼古丁 追問

2019-08-07 14:11

因為法人有在公帳取過款

小惑老師 解答

2019-08-07 14:13

你把你寫的分錄告訴我一下

尼古丁 追問

2019-08-07 14:14

好的，稍等

尼古丁 追問

2019-08-07 14:17

小惑老師 解答

2019-08-07 14:24

借：其他應(yīng)收款
貸;其他應(yīng)付款

尼古丁 追問

2019-08-07 14:33

那我之前做得都錯了？

小惑老師 解答

2019-08-07 14:38

是的，科目使用錯誤了

尼古丁 追問

2019-08-07 14:47

那怎樣做修改呢，申報過稅了

小惑老師 解答

2019-08-07 14:48

這個你就按照我上面的分錄調(diào)整就可以了，這個不涉及損益，沒有關(guān)系

尼古丁 追問

2019-08-07 14:51

就是把工資這塊多做一筆分錄，借其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)付款。

小惑老師 解答

2019-08-07 14:51

對，做這筆分錄調(diào)整過來就可以了

尼古丁 追問

2019-08-07 14:52

感謝老師的耐心解答

小惑老師 解答

2019-08-07 14:53

不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！