薄荷心 追問(wèn)

2019-07-31 16:50

哦，最后資產(chǎn)負(fù)債里，其他應(yīng)付款還有3525，實(shí)收資本200萬(wàn)，未分配-769287.59  最后合計(jì)數(shù)是啥1227187.41

莊老師 解答

2019-07-31 16:53

你好，未分配利潤(rùn)不是8460嗎，

薄荷心 追問(wèn)

2019-07-31 16:55

哦，這是本期數(shù)和8460合計(jì)數(shù)

薄荷心 追問(wèn)

2019-07-31 16:56

這三個(gè)數(shù)的計(jì)算是這樣對(duì)嗎，實(shí)收資本見(jiàn)未分配減其他應(yīng)付

莊老師 解答

2019-07-31 17:00

你好，也沒(méi)有看到你的其他資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字，

薄荷心 追問(wèn)

2019-07-31 17:02

貨幣資金660907.41
應(yīng)收賬款18550000
固定資產(chǎn)16280
其他應(yīng)付款3525
實(shí)收資本20000000
未分配8460
本年利潤(rùn)-760827.59

莊老師 解答

2019-07-31 17:03

貨幣資金660907.41
應(yīng)收賬款18550000
固定資產(chǎn)16280
這三個(gè)是屬于資產(chǎn)的部分，
其他應(yīng)付款3525
實(shí)收資本20000000
未分配8460
本年利潤(rùn)-760827.59
是屬于負(fù)債和所有者關(guān)系，兩者要相等的，

薄荷心 追問(wèn)

2019-07-31 17:05

負(fù)債和所有者的計(jì)算是20000000-760827.59-8460-3525嗎

薄荷心 追問(wèn)

2019-07-31 17:08

資產(chǎn)合計(jì)為19227187.41

薄荷心 追問(wèn)

2019-07-31 17:09

負(fù)債3525
所有者權(quán)益19230712.41

莊老師 解答

2019-07-31 17:11

你好，是的，是這樣計(jì)算的，

薄荷心 追問(wèn)

2019-07-31 17:13

現(xiàn)在左右不相等

薄荷心 追問(wèn)

2019-07-31 17:14

應(yīng)該是物業(yè)費(fèi)的問(wèn)題，不知道哪里不對(duì)

薄荷心 追問(wèn)

2019-07-31 17:14

還有3525元留作后面幾個(gè)月計(jì)提的

莊老師 解答

2019-07-31 17:15

你好，左右不相等，肯定不對(duì)的，

薄荷心 追問(wèn)

2019-07-31 17:17

老師，我自己找不到原因，不知道物業(yè)費(fèi)是不是哪里不對(duì)，您能幫我看看嗎

莊老師 解答

2019-07-31 17:18

你是說(shuō) 哪里做賬不平嗎，再看一看，借方和貸方是否平，

薄荷心 追問(wèn)

2019-07-31 17:28

其他應(yīng)付款是借方余額，應(yīng)該負(fù)的，減去就對(duì)了，兩邊數(shù)一樣了

莊老師 解答

2019-07-31 17:31

其他應(yīng)付款是借方余額是負(fù)的，能符就好，祝你快樂(lè)

薄荷心 追問(wèn)

2019-07-31 17:32

謝謝老師

莊老師 解答

2019-07-31 17:34

你好，應(yīng)該的，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步