小微企業(yè)減免所得稅費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄怎么做的？

徐阿富老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-10 19:01

你好交多少計(jì)提多少，多計(jì)提的金額紅字沖紅計(jì)提分錄就好

哇哩追問(wèn)

2019-07-10 19:16

填報(bào)利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用，我只填減免后的吧

徐阿富老師解答

2019-07-10 19:55

你好，填利潤(rùn)表上的利潤(rùn)，不是填免稅的。減免部分會(huì)自動(dòng)算出來(lái)的

哇哩追問(wèn)

2019-07-10 20:04

不是都自己填的么，還是，先填報(bào)財(cái)表，然后填報(bào)企業(yè)所得稅，填了人數(shù)，資產(chǎn)，然后點(diǎn)數(shù)據(jù)出來(lái)的

徐阿富老師解答

2019-07-10 20:45

你好，是的呢，報(bào)表填好，人數(shù)，資產(chǎn)，會(huì)出來(lái)小微企業(yè)優(yōu)惠額的

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1. 原錯(cuò)誤分錄（掛其他應(yīng)收款）借：其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 貸：銀行存款 300 2. 正確調(diào)整分錄（轉(zhuǎn)費(fèi)用，無(wú)票入賬）借：管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi) / 招投標(biāo)費(fèi) 300 貸：其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 答

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