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月末增值稅賬面體現(xiàn)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，需要繳納增值稅。實(shí)際申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，還有留抵。因?yàn)橛泻芏噙M(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有入賬，卻提前勾選認(rèn)證了，造成這種情況怎么處理？
阿娜約
于2019-07-09 19:55 發(fā)布 ??1650次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會(huì)計(jì)師
2019-07-09 19:56
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精選問題
你好老師，這個(gè)10列填的啥 問
就是客運(yùn)服務(wù)發(fā)票計(jì)算抵扣的，比如飛機(jī)，火車，滴滴打車發(fā)票抵扣的稅金 答
麻煩做個(gè)計(jì)提工資、社保、個(gè)稅、公積金的計(jì)提，以 問
計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用—工資 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 答
環(huán)境保護(hù)稅是什么 問
你好，環(huán)境保護(hù)稅是對在中華人民共和國領(lǐng)域及管轄海域內(nèi)，直接向環(huán)境排放應(yīng)稅污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者征收的一種稅，是中國首個(gè)以環(huán)境保護(hù)為核心目標(biāo)的專門性稅種 答
收付實(shí)現(xiàn)制，事業(yè)單位，如果日記帳與銀行對帳單一致， 問
你好，那個(gè)不要做了。對賬不一致才需要調(diào)節(jié) 答
老師，支付光伏發(fā)電的費(fèi)用，收到發(fā)票需要交什么印花 問
不交。 ● 免稅依據(jù)：根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于印花稅若干政策的通知》（財(cái)稅〔2006〕162號），“電網(wǎng)與用戶之間簽訂的供用電合同”不屬于印花稅征稅范圍。這是你作為終端用戶不交稅的直接法理依據(jù)。 ● 征稅邊界：只有發(fā)電廠與電網(wǎng)之間、或者專業(yè)電力交易商之間的“購售電”才按“買賣合同”征稅（稅率0.03%） 答
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