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郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2019-07-09 15:15

稅額記待認(rèn)證科目的嘛

紅酒咸菜 追問

2019-07-09 15:20

未記待認(rèn)證科目，直接進(jìn)入了進(jìn)項(xiàng)稅額

郭老師 解答

2019-07-09 15:25

借銀存貸庫存商品，進(jìn)項(xiàng)

紅酒咸菜 追問

2019-07-09 15:31

已入賬分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本   借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額    貸：銀行存款   ，意思是是否需要對6月份這筆分錄做什么調(diào)整？

紅酒咸菜 追問

2019-07-09 15:32

6月份確認(rèn)成本入賬的那筆分錄所附的發(fā)票已經(jīng)被作廢了，現(xiàn)在7月份收到了重開的

紅酒咸菜 追問

2019-07-09 15:34

也就是6月份已入賬但未認(rèn)證，對方6月就已經(jīng)作廢掉了，相當(dāng)于6月份的那張票已經(jīng)是無效發(fā)票了，是要拿7月份對方重開的發(fā)票直接作為6月份的成本分錄附件？

郭老師 解答

2019-07-09 15:36

借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，貸銀存負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
稅額記待認(rèn)證科目的嘛
2019-07-09 15:15:02
這個(gè)不是讓你會計(jì)分錄去調(diào)整，會計(jì)分錄調(diào)整了，你這個(gè)賬平不了，這里是讓你在增值稅申報(bào)表里面去進(jìn)行調(diào)整調(diào)整，這里交稅根據(jù)交的稅，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-03-15 10:22:57
你好，允許抵扣的，你想抵扣增值稅，可以抵扣的，只不過是多做的成本，你需要調(diào)增，不允許抵扣。
2022-04-20 16:46:55
您好！認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)需要做賬的，需要做成本，一般沒有收到發(fā)票時(shí)是不認(rèn)證抵扣的哦
2022-01-07 11:10:38
你好 已經(jīng)認(rèn)證了的成本發(fā)票應(yīng)當(dāng)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì) 核算的，而不是計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 核算的 待認(rèn)證是發(fā)票入賬了，但是發(fā)票沒有認(rèn)證 待抵扣是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣的發(fā)票 的進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-03-20 20:00:14
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