不知道 追問

2019-07-04 13:40

但是我們公司領(lǐng)導(dǎo)把它放在工資表里的個人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用包含了這筆，那我做工資幾天要怎么計提啊

郭老師 解答

2019-07-04 13:44

個人負(fù)擔(dān)的打算做工資嗎

不知道 追問

2019-07-04 13:50

對的，就是給我們的1865.6也被放在了這些養(yǎng)老保險失業(yè)醫(yī)療險中了

郭老師 解答

2019-07-04 13:53

個人負(fù)擔(dān)的社保計提工資，個人回來上班給你們錢紅沖計提的工資

不知道 追問

2019-07-04 14:04

他沒個月都會給我們錢，老師麻煩您直接幫我寫個收到錢的分錄，和提的時候應(yīng)做的分錄，我怕我寫的是錯的

郭老師 解答

2019-07-04 14:08

認(rèn)繳都給你錢了還做工資？用自己的錢做工資報個稅？
收到錢借銀存貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸銀存

不知道 追問

2019-07-04 14:33

對啊，但主要是領(lǐng)導(dǎo)做的，也不好講

不知道 追問

2019-07-04 14:34

我們不發(fā)她工資，只不過把它自己交的放在了這個表格里

不知道 追問

2019-07-04 14:36

那這樣的話計提的時候是不是應(yīng)該根據(jù)工資表正常做一筆，然后在沖減這部分，借其他應(yīng)收，貸管理費(fèi)用工資，還是應(yīng)該怎么做

郭老師 解答

2019-07-04 14:47

借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)收款
借其他應(yīng)收款，應(yīng)付職工薪酬貸銀存
收回來借銀存貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)