老師您好，我們是購(gòu)貨方，對(duì)方在上月給我們開具了藍(lán)字發(fā)票，我們已抵扣發(fā)票。在本月我們發(fā)現(xiàn)了貨物瑕疵，對(duì)方給予折扣。我們?cè)诒驹律暾?qǐng)銷售折讓，并且申請(qǐng)紅字信息表。對(duì)方也開回來發(fā)票。我們?cè)趺醋龇咒洝?

答疑蘇老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-06-26 16:25

你好根據(jù)對(duì)方開具的發(fā)票沖減上月做的分錄

猜不透追問

2019-06-26 16:49

那我怎么申報(bào)抵扣

猜不透追問

2019-06-26 16:50

應(yīng)該填在申報(bào)表的哪里？

答疑蘇老師解答

2019-06-26 16:56

你好折扣部分的進(jìn)項(xiàng)稅要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在申報(bào)表里有專門的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

猜不透追問

2019-06-26 17:14

那我的分錄沖銷進(jìn)項(xiàng)稅，怎么在申報(bào)是填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了？就進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的21欄次嗎？

答疑蘇老師解答

2019-06-26 18:47

你好是的你做分錄的時(shí)候也可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

精選問題

老師，你看這個(gè)稅怎樣報(bào)，讓我填減免，怎樣填問

點(diǎn)那個(gè)徐志杰，進(jìn)去就能看到減免的答
老師上年是虧損，今年一季度有利潤(rùn)，能彌補(bǔ)以前年度問

您好，可以的，如果去年的虧損可以彌補(bǔ)完的話，就不用交稅答
老師，我們是軟件開發(fā)企業(yè)。幫別人代購(gòu)了辦公用品，問

同學(xué)，你好幫別人代購(gòu)了辦公用品。代購(gòu)不要開發(fā)票的。如果涉及開票，那就是買賣答
2024年12月底虧損，303166.682025年12月底盈利，1148 問

您好，按109738.48來交企稅，這個(gè)季度全都彌補(bǔ)完了答
老師，您好，我想問下，餐飲的人員工資，燃料，水電費(fèi)，計(jì)入問

同學(xué)你好這個(gè)計(jì)入成本哦答

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