那年夏天 追問

2019-06-24 15:02

沒有

那年夏天 追問

2019-06-24 15:03

是2月份出庫(kù)的，客戶這個(gè)月再來(lái)拿貨的時(shí)候損壞的數(shù)量直接補(bǔ)給他

鄒老師 解答

2019-06-24 15:07

你好，應(yīng)當(dāng)針對(duì)質(zhì)量問題部分開具折讓發(fā)票，做銷售負(fù)數(shù)分錄
然后根據(jù)補(bǔ)給客戶的商品開具銷售發(fā)票，做銷售收入分錄，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄

那年夏天 追問

2019-06-24 15:16

幫我看看  這樣做有什么問題嗎

那年夏天 追問

2019-06-24 15:16

鄒老師 解答

2019-06-24 15:20

你好，需要按這樣的步驟做分錄 
先做折讓，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），  貸；應(yīng)收賬款等科目
然后補(bǔ)開發(fā)票，借；應(yīng)收賬款    ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  ， 貸；庫(kù)存商品

那年夏天 追問

2019-06-24 17:11

就是我一七年那個(gè)報(bào)的年報(bào)上是零。現(xiàn)在是要公司經(jīng)營(yíng)政策所以，自己得再做個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。

那年夏天 追問

2019-06-24 17:13

怎么做呢？

鄒老師 解答

2019-06-24 17:17

你好，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做分錄，根據(jù)分錄登記賬簿，出具報(bào)表，然后做相應(yīng)數(shù)據(jù)填寫就是了

那年夏天 追問

2019-06-24 17:20

有藥店模版嗎？

鄒老師 解答

2019-06-24 17:25

你好，你所指的具體是哪方面的模板？

那年夏天 追問

2019-06-25 12:02

你好！朱老師！我平時(shí)在單位出碴，兩年多的工期平時(shí)也沒給我付過(guò)款，今年撥了80萬(wàn)，但單位要向我索要發(fā)票，請(qǐng)問老師我這八十萬(wàn)需要交多少稅

鄒老師 解答

2019-06-25 12:52

同學(xué)您好，因答疑老師答題有時(shí)間限制，請(qǐng)分別對(duì)不同的問題，進(jìn)行一題一問，方便老師解答。