踏浪之行 追問(wèn)

2019-06-10 08:50

嗯嗯，謝謝老師。老師，如果開(kāi)錯(cuò)票要求對(duì)方退票，退今年和去年的票有什么區(qū)別，需要另外花錢(qián)嘛

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-10 09:02

你好！是你們開(kāi)錯(cuò)給對(duì)方，如果需要立馬開(kāi)具同樣金額的發(fā)票給對(duì)方，今年去年區(qū)別不大。如果只是單純收回，今年和去年有一定區(qū)別，去年的由于對(duì)方已經(jīng)匯算清繳完畢，無(wú)法調(diào)整企業(yè)所得稅。發(fā)票重開(kāi)不需要花錢(qián)，但是需要跟對(duì)方溝通，講明錯(cuò)誤原因，避免造成糾紛。

踏浪之行 追問(wèn)

2019-06-10 09:13

如果要求對(duì)方把去年的發(fā)票重新開(kāi)，開(kāi)成今年的，金額相同，對(duì)對(duì)方有影響嘛

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-10 09:17

有影響。如果完全一樣的話有逃稅的風(fēng)險(xiǎn)哦。

踏浪之行 追問(wèn)

2019-06-10 09:28

現(xiàn)在情況是有一家分包企業(yè)去年不給我們出具完稅證明，他家開(kāi)的發(fā)票金額較大，沒(méi)有抵稅，我們損失較大，如果讓他家退票重開(kāi)，對(duì)他家有什么影響

踏浪之行 追問(wèn)

2019-06-10 09:40

我們總包跟業(yè)主是簡(jiǎn)易計(jì)稅，下游的分包是只能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)，還是3個(gè)點(diǎn)，9個(gè)點(diǎn)都可以，開(kāi)哪個(gè)更合理

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-10 09:44

你好！涉及到對(duì)方增值稅和企業(yè)所得稅的確認(rèn)問(wèn)題，沒(méi)有問(wèn)題一般不建議重開(kāi)。抵扣金額過(guò)大的話可以留抵。

踏浪之行 追問(wèn)

2019-06-10 09:52

不是今年已經(jīng)匯算清繳完了，去年的票就不能再抵扣了嘛？

踏浪之行 追問(wèn)

2019-06-10 10:08

而且是這個(gè)數(shù)當(dāng)初沒(méi)有報(bào)給業(yè)主，可以今年開(kāi)票抵稅嘛？

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-10 10:19

你好！沒(méi)有這樣的說(shuō)法哈，只是說(shuō)不能計(jì)算到去年的成本里面去了，你實(shí)際發(fā)生的成本，去年開(kāi)的只要沒(méi)過(guò)一年都可以繼續(xù)抵扣。可以。

踏浪之行 追問(wèn)

2019-06-10 10:34

相比說(shuō)去年12月開(kāi)的發(fā)票，到今年12月份都是可以抵扣的嘛?

踏浪之行 追問(wèn)

2019-06-10 11:03

不受今年4月底匯算清繳完的影響？

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-10 12:52

你好！是的，一定不要讓專(zhuān)票過(guò)期才去認(rèn)證哈，要不然無(wú)法抵扣了，法律不保護(hù)懶惰者喲。