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業(yè)務招待費的進項稅轉(zhuǎn)出在申報表附表二的哪列填金額？
xiaoyan
于2019-05-13 16:24 發(fā)布 ??6465次瀏覽
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徐阿富老師
職稱： 中級會計師
2019-05-13 16:28
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答： 你好填非應稅項目這里
公司購買的酒價值25000元，用于招待，現(xiàn)要進項轉(zhuǎn)出，請問應在增值稅申報表中附表（二）里哪一項填寫轉(zhuǎn)出的稅額？
答： 同學你好 在增值稅納稅申報表附列資料(表二)里的第二部分進項稅額轉(zhuǎn)出額里的第20欄,填在那里就會自動生成到申報主表上去. 業(yè)務招待費中的進項稅額轉(zhuǎn)出應填寫在12欄,填寫集體福利、 個人消費那欄.
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老師，業(yè)務招待費進項稅額轉(zhuǎn)出是填在哪里的？
答： 您好， 計提福利個人消費里面
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xiaoyan 追問
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