老師，在去年利潤表里主營業(yè)務(wù)收入里填寫的是含稅+未含稅收入兩種情況，稅金和附加里填寫的是增值稅+附加，在匯算時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得該怎樣調(diào)整這兩塊

文老師

職稱：中級職稱

2019-05-07 12:13

您好，也就是說您的收入里面不應(yīng)該含稅，還有增值稅不應(yīng)該記入稅金及附加，那您去年的帳上也是這樣做的是嗎，那賬務(wù)處理也需要調(diào)整，或者您就按錯(cuò)的申報(bào)，然后調(diào)整分錄做在2019年度，最后需要納稅調(diào)整的金額填在納稅調(diào)整明細(xì)表里面的跨年度調(diào)整項(xiàng)目里面

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