老師您好，我這金蝶里要期末結(jié)賬，顯示有未提的折舊，原因是，我上月制作卡片時(shí)把累計(jì)折舊科目里填了折舊費(fèi)，結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)是制造費(fèi)用的貸方，我又修改了卡片和憑證，現(xiàn)在能過(guò)賬就是不能結(jié)帳，該怎么辦？

答： 如果原計(jì)提折舊已經(jīng)過(guò)賬或已經(jīng)審核，則需要通過(guò)反過(guò)賬、反審核的操作，使憑證處于未審核狀態(tài)，然后重新計(jì)提折舊，再按正常業(yè)務(wù)流程完成憑證處理后，即可正常進(jìn)行期末結(jié)賬

老師我用的管家婆分銷v3財(cái)務(wù)軟件我在點(diǎn)結(jié)賬時(shí)顯示有固定資產(chǎn)折舊未卡片沒(méi)計(jì)提折舊，然后我反結(jié)賬后又做了折舊計(jì)提，然后前面結(jié)轉(zhuǎn)損益的和計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊都不能記賬了，現(xiàn)在我該怎么辦

答： 同學(xué)你好 做分錄折舊就可以

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

金蝶標(biāo)準(zhǔn)版反過(guò)賬時(shí)把計(jì)提折舊憑證刪掉了，反過(guò)賬時(shí)提示計(jì)提折舊憑證將被刪除。然后到固定資產(chǎn)的計(jì)提折舊重新計(jì)提時(shí)，反饋本期已過(guò)賬已計(jì)提，反結(jié)賬之后，原來(lái)的計(jì)提折舊費(fèi)用那張憑證就沒(méi)有了。重新計(jì)提提示已經(jīng)過(guò)賬不能計(jì)提折舊，怎么辦？

答： 您可以做如下操作：首先，在金蝶的憑證查詢功能中，檢查是否存在該計(jì)提折舊憑證；然后，查看固定資產(chǎn)的折舊明細(xì)，找到已反結(jié)賬的月份，點(diǎn)擊反結(jié)賬按鈕，反結(jié)賬之后，再計(jì)提折舊。