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三寶老師

職稱： 高級會計師,稅務師

2019-04-23 16:37

可以反結賬，反過賬

落葉 追問

2019-04-23 16:38

反結賬，改過賬后就沒辦法結轉損益

三寶老師 解答

2019-04-23 16:43

修改好后正常結轉損益，沒有影響

三寶老師 解答

2019-04-23 16:43

已經申報所得稅，不建議直接修改原憑證

落葉 追問

2019-04-23 16:45

我還沒報所得稅匯算清繳，可以修改吧，我修改了應付工資300元，沒有啥大的影響吧？

落葉 追問

2019-04-23 16:48

老師，不好意思，我還想問一下，我用用友t3,10、11、12月反結賬后，重新調整了管理費用–工資，但是一結轉10月損益就結轉到12月份了，是什么原因？

三寶老師 解答

2019-04-23 16:48

不影響損益的可以修改，但已經報了4季度財務報表，需要修改申報財務報表

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相關問題討論
可以反結賬，反過賬
2019-04-23 16:37:03
你好? 可以 做更正分錄 處理?
2022-02-23 12:23:20
你好；? ? ? 你要去看看之前是否有備份。 如果備份了 可以處理賬套信息的；這個要找你軟件售后 給你處理哈? ?
2022-03-22 11:23:21
用友T3軟件修改去年的賬可以如下操作： 1、在賬簿頁面，點擊【原始憑證】進入憑證列表頁面； 2、點擊【篩選】框，選擇相應的賬簿，如去年的賬簿； 3、在列表中選擇要修改的憑證，點擊【編輯】按鈕，將憑證的相關信息修改，如日期、摘要、金額、科目等； 4、點擊【保存】或【繼續編輯】按鈕，完成對去年賬的修改； 5、如果需要審核，可以勾選需要審核的修改憑證，點擊右上角【審核】按鈕，進入審核頁面，勾選【同意】，點擊【提交審核】，即完成審核； 6、若發現誤差，可以在【原始憑據】頁簽中，勾選需要糾正的憑證，點擊【糾正】按鈕，完成憑證糾正，一般情況下，糾正憑證需要審批，點擊【提交審核】按鈕即可。
2023-02-27 17:05:07
改動2022年的賬目的時候，必須清空2023年的賬目，這是因為2022年的賬目會影響2023年的賬目。比如2022年有一筆貸款，那么2023年就有一筆貸款利息，但是如果2022年賬目被改動，那么2023年就沒有這筆貸款利息了，所以必須清空2023年的賬目。另外，在做財務分析時，如果2022年和2023年的賬目不由同一個原始憑證，那么分析結果也會受到影響，所以改動2022年的賬目時，必須清空2023年的賬目。拓展：比如公司的資產負債表，如果2022年的資產有變動，那么2023年的負債也會發生變化，所以在改動2022年的賬目時，必須清空2023年的賬目。
2023-03-02 16:52:10
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