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外貿(mào)企業(yè)，取得增專發(fā)票，在增值稅確認(rèn)平臺了“抵扣勾選”，沒選“退稅勾選”，會影響出口退稅嗎？
暗香疏影
于2019-03-28 15:00 發(fā)布 ??1349次瀏覽
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牛老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-03-28 15:03
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外貿(mào)企業(yè)，取得增專發(fā)票，在增值稅確認(rèn)平臺了“抵扣勾選”，沒選“退稅勾選”，會影響出口退稅嗎？
答： 你好，會影響退稅的，建議紅沖后重新開具發(fā)票再認(rèn)證，但需要注意如果是18年出口的貨物，4月是最后退稅期限，重開發(fā)票就來不及了。因此建議2019年出口的貨物最好就紅沖重開。如果是2018年出口的貨物建議問下主管稅務(wù)局，手動填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出行不行。
外貿(mào)出口企業(yè)收到運輸費增值稅專用發(fā)票是不能抵扣也不能退稅的，要在增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺上選擇抵扣勾選還是退稅勾選呢？
答： 你好，這個選抵扣勾選，然后再轉(zhuǎn)出。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
外貿(mào)企業(yè)出口貨物在發(fā)票認(rèn)證平臺已經(jīng)選擇退稅抵扣了，填寫增值稅申報表中進(jìn)項如何填寫？（本月計劃填報申報出口退稅）
答： 出口退稅的金額在增值稅申報表時，操作為： 1）當(dāng)月認(rèn)證通過的進(jìn)項稅額（外貿(mào)內(nèi)貿(mào)）全部填充在：附列資料(二)一、申報抵扣的進(jìn)項稅額 行次1:本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣。 2）對于確定是用于申請出口退稅的發(fā)票稅額，填列在附列資料(二)二、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項稅額。 3）銷售額：填充在增值稅納稅申報表附列資料（表一）三 出口免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì) 第29行次 ，填充后，會自動勾稽到主表 7行次：免抵退辦法出口貨物銷售額
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牛老師 解答
2019-03-28 15:05
暗香疏影 追問
2019-03-28 15:13
暗香疏影 追問
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