送心意

逸仙老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-03-17 05:10

對方認可這個款嗎

追問

2019-03-17 05:11

認可的

追問

2019-03-17 05:26

我應該怎么處理好呢老師?

逸仙老師 解答

2019-03-17 07:22

認可就好說了,直接:借:應付賬款   貸:銀行存款

追問

2019-03-17 07:28

老師,我開始做的是預付賬款,因為沒有發票所以一直掛賬呢

追問

2019-03-17 07:29

這筆業務是一年多前的了

追問

2019-03-17 07:30

那要怎么處理才好

逸仙老師 解答

2019-03-17 07:53

發票就不開了嗎,同學

追問

2019-03-17 07:54

找不到人了

追問

2019-03-17 08:19

老師你看我這樣處理行嗎?借  以前年度損益調整 貸 預付賬款   借  利潤分配_未分配利潤   貸   以前年度損益調整  這樣行嗎

逸仙老師 解答

2019-03-17 08:52

你以前的會計分錄是怎么做的,發過來看看

追問

2019-03-17 09:10

就是借 預付賬款  貸  銀行存款

追問

2019-03-17 11:02

老師能幫我嗎

逸仙老師 解答

2019-03-17 12:38

那就不能隨便調的,沒有牽扯到利潤

追問

2019-03-17 12:39

那我怎么調整呢

逸仙老師 解答

2019-03-17 13:03

不要調了,先放著,機會合適了再調

逸仙老師 解答

2019-03-17 13:07

首先銀行存款不能調,只能調預付,預付是你的資產,所以放著也沒啥事

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相關問題討論
對方認可這個款嗎
2019-03-17 05:10:52
這個可以和能開票的單位合作。
2022-04-06 11:59:14
對不起,您可以嘗試和對方協商,了解收款人是否有公戶或者能否提供其他有效的發票,例如個人收據,或者是營業執照等,以便您能夠有效地完成報銷。
2023-03-14 16:28:11
學員,如果對方沒有公戶,不能開票的話,你可以考慮申請開具財政部發票。財政部發票是一種特殊的發票,由財政部提供的發票,可以滿足你的稅收申報需求。另外,如果你付款對方沒有公戶的情況下,你也可以考慮申請開具納稅憑證,它也能滿足你的稅收申報需求。
2023-03-14 16:48:12
你好,沒有發票正常做賬,但是不允許抵扣所得稅。
2022-04-06 14:01:42
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