法人自己墊資花了的錢 比如共花5000 但只有3000有票 其他沒票 分錄如何寫

木葉蕭蕭 追問

2019-02-26 13:03

票下次又補來了 如何寫分錄

鄒老師 解答

2019-02-26 13:04

你好，沖銷之前費用暫估入庫分錄，然后根據發票做費用分錄

木葉蕭蕭 追問

2019-02-26 13:13

只沖2000沒票那部分嗎

鄒老師 解答

2019-02-26 13:14

你好，是的，只是沖銷無票費用部分

木葉蕭蕭 追問

2019-02-26 13:16

有點暈

鄒老師 解答

2019-02-26 13:19

你好，不明白的地方是？

木葉蕭蕭 追問

2019-02-26 13:21

可以把整個流程分錄寫一下嗎 

鄒老師 解答

2019-02-26 13:25

你好
沖銷無票費用分錄
借；其他應付款    貸；管理費用  2000
根據發票做費用分錄
借；管理費用   貸；其他應付款  2000

木葉蕭蕭 追問

2019-02-26 13:33

發票到了 可以直接貸銀行存款吧

鄒老師 解答

2019-02-26 13:34

你好，如果是銀行存款支付了，那貸方是可以用銀行存款科目核算的