o(*￣▽￣*)o 追問

2019-02-25 16:43

納稅人是房東

maize老師 解答

2019-02-25 16:51

你這個(gè)稅金只能做營業(yè)外支出不能稅前扣除

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-02-25 17:37

說錯(cuò)了，這個(gè)應(yīng)該是我們自己付的

maize老師 解答

2019-02-25 17:39

是的你們支付這個(gè)做營業(yè)外支出不能稅前扣除

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-02-25 19:06

為什么，

maize老師 解答

2019-02-25 19:27

納稅人不是你們公司，那個(gè)繳款書需要是你們公司才可以稅前扣除

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-02-26 09:28

說錯(cuò)了，這個(gè)稅是我們自己交的，房東不可能幫我們交的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-02-26 09:30

可以直接做   借：銷售費(fèi)用     貸：庫存現(xiàn)金嗎

maize老師 解答

2019-02-26 09:31

但是你繳款書上面是房東的不是你們公司啊

maize老師 解答

2019-02-26 09:31

認(rèn)可的是繳款書不是你們實(shí)際出的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-02-26 09:37

那我這個(gè)分錄要怎么做

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-02-26 09:38

我先做銷售費(fèi)用，貸庫存現(xiàn)金，匯算清繳再調(diào)可以嗎

maize老師 解答

2019-02-26 09:40

你這個(gè)最好是直接做營業(yè)外支出就可以，你這個(gè)到時(shí)候忘記調(diào)出來，那稅局稽查到那就需要直接對(duì)你們這做金額直接補(bǔ)稅和繳納滯納金，這個(gè)到時(shí)候不劃算

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-02-26 09:49

這么嚴(yán)重的啊，可是我看主管也是直接做銷售費(fèi)用了

maize老師 解答

2019-02-26 09:51

但是你這個(gè)需要到時(shí)候你記得納稅調(diào)增，到時(shí)候要是事情多你不一定記得調(diào)，這個(gè)需要到時(shí)候翻憑證，省事是直接做營業(yè)外支出

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-02-26 10:02

審計(jì)會(huì)看的，匯算清繳是給外面的人做的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-02-26 10:03

我之前問了其他老師，他們說是做借：應(yīng)交稅費(fèi)    貸：銀行存款

maize老師 解答

2019-02-26 10:08

但是你這個(gè)納稅人不是你們公司啊，你咋做應(yīng)交稅費(fèi)，你這個(gè)實(shí)際是你們出但是稅局認(rèn)可是這個(gè)繳款書上面不是你們

maize老師 解答

2019-02-26 10:11

審計(jì)也需要對(duì)方對(duì)你們負(fù)責(zé)才可以，要是對(duì)方就收收錢不咋負(fù)責(zé)這個(gè)沒調(diào)增，那稅局查到補(bǔ)稅不會(huì)找審計(jì)補(bǔ)稅還是找你們公司，要是時(shí)間長你這個(gè)滯納金到時(shí)候都比稅款多