癡情的小饅頭 追問(wèn)

2019-01-05 21:35

老師你看看這不是一直的嗎

王雁鳴老師 解答

2019-01-05 21:38

您好，您的減免稅明細(xì)表第4行沒(méi)數(shù)據(jù)啊。填寫(xiě)第4行的數(shù)據(jù)，上面的數(shù)據(jù)應(yīng)該是自動(dòng)上去的。

癡情的小饅頭 追問(wèn)

2019-01-05 21:45

麻煩老師在幫我看看

王雁鳴老師 解答

2019-01-05 21:54

您好，其中的5列等于4列。

癡情的小饅頭 追問(wèn)

2019-01-05 21:56

還不對(duì)啊！

王雁鳴老師 解答

2019-01-05 22:03

您好，免稅額5列等于免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額4列，填寫(xiě)后還不對(duì)嗎？提示什么呢？

癡情的小饅頭 追問(wèn)

2019-01-05 22:12

我用是本期銷(xiāo)售額228996*征收率3%=6869.88在用本期銷(xiāo)售額2288996-6869.88=222127.12提示還是這個(gè)（圖）

王雁鳴老師 解答

2019-01-05 22:18

您好，不對(duì)的，免征增值稅銷(xiāo)售額1列，應(yīng)該金額是228996/（1+3%），第3列等于第1列，第4第5列數(shù)據(jù)是，228996*3%/（1+3%），您再試試。

癡情的小饅頭 追問(wèn)

2019-01-05 22:20

好

王雁鳴老師 解答

2019-01-05 22:21

您好，試試后再看，應(yīng)該就沒(méi)問(wèn)題了。

癡情的小饅頭 追問(wèn)

2019-01-05 22:26

好的謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-01-05 22:27

您好，問(wèn)題解決了沒(méi)有？

癡情的小饅頭 追問(wèn)

2019-01-05 22:27

老師免稅的是不是也這么算啊

王雁鳴老師 解答

2019-01-05 22:32

您好，免稅的做收入時(shí)，可以這樣價(jià)稅分離處理，也可以直接按收款額做收入處理，填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候，再分離填報(bào)。