thh歡歡 追問(wèn)

2019-01-05 10:32

還有之前開(kāi)票軟件稅控盤(pán)的入了管理費(fèi)用的，現(xiàn)在小規(guī)模抵扣那個(gè)增值稅的怎么做呢？

暖暖老師 解答

2019-01-05 10:33

全額抵扣稅額在申報(bào)系統(tǒng)里

thh歡歡 追問(wèn)

2019-01-05 10:39

分錄哦

thh歡歡 追問(wèn)

2019-01-05 10:40

另外那個(gè)個(gè)稅的是需要計(jì)提的嗎，先所得稅費(fèi)用，然后個(gè)人所得稅，最后再繳納個(gè)稅是嗎

thh歡歡 追問(wèn)

2019-01-05 10:56

？？

暖暖老師 解答

2019-01-05 11:07

借：管理費(fèi)用480貸：銀行存款480 
借：應(yīng)交稅費(fèi)~減免稅額 
貸：管理費(fèi)用

thh歡歡 追問(wèn)

2019-01-05 11:12

但是增值稅錄稅額的時(shí)候，我錄了未交增值稅，那是不是未交增值稅，貸管理費(fèi)用

暖暖老師 解答

2019-01-05 11:13

嗯，那就沖你當(dāng)時(shí)做的會(huì)計(jì)科目