12月份有個住宿費的專票已經(jīng)入賬了，今天勾選發(fā)票的時候發(fā)現(xiàn)別人把稅號開錯了，對方答應(yīng)給我重新開，那12月的那筆住宿費怎么做賬啊

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-02 09:31

同學(xué) 您好
可以現(xiàn)在暫估這筆住宿費入賬
借：管理費用——差旅費不含可抵扣進(jìn)項稅額
貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
收到發(fā)票沖銷
借：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
貸：應(yīng)付賬款

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