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送心意

汪晨老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

2018-12-07 09:19

你好！初次購買金稅盤時(shí)；借   管理費(fèi)用   貸   銀行存款     抵扣時(shí)   借     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸   管理費(fèi)用

Fionayue 追問

2018-12-07 12:09

老師，主要我不太明白，我10月計(jì)提按照減免后計(jì)提的，對嗎？

Fionayue 追問

2018-12-07 12:10

然后這個(gè)月做：借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 1100 
帶：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)。紅字借方1100
對嗎？

汪晨老師 解答

2018-12-07 12:50

你好！是的，購買時(shí)就按照上述分錄做就可以了。

Fionayue 追問

2018-12-07 12:50

不是購買，是抵扣時(shí)……如何做？

汪晨老師 解答

2018-12-07 12:54

 抵扣時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸 管理費(fèi)用

Fionayue 追問

2018-12-07 13:21

謝謝

汪晨老師 解答

2018-12-07 13:36

不客氣！滿意請給五星好評！

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你好！初次購買金稅盤時(shí)；借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 抵扣時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸 管理費(fèi)用
2018-12-07 09:19:39
您好，當(dāng)時(shí)是全額做管理費(fèi)用了嗎
2024-08-08 15:31:21
稅控盤服務(wù)費(fèi)可以抵扣增值稅，但需滿足以下條件：1、實(shí)際發(fā)生的稅控盤服務(wù)費(fèi)并納入應(yīng)稅服務(wù)收入；2、服務(wù)費(fèi)使用于支付有關(guān)稅費(fèi)；3、憑證、賬冊、發(fā)票等有效的稅務(wù)憑證齊全。另外，增值稅一般可以抵稅的服務(wù)費(fèi)包括法律服務(wù)費(fèi)，會(huì)計(jì)服務(wù)費(fèi)，工程勘察設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)等，只有這些服務(wù)費(fèi)才可以抵扣增值稅，其他服務(wù)費(fèi)不能抵扣。建議做賬時(shí)，要做好憑證的分類處理，把抵稅的服務(wù)費(fèi)和不能抵稅的服務(wù)費(fèi)分開記賬，以免出現(xiàn)稅務(wù)問題。此外，企業(yè)如果把稅控盤服務(wù)費(fèi)分?jǐn)偟椒侵鳡I業(yè)務(wù)收入上，也需要注意，根據(jù)稅務(wù)部門的要求，當(dāng)該收入項(xiàng)目的總額超過5000元，就需要納入應(yīng)稅服務(wù)收入中，才允許抵扣增值稅。
2023-03-14 10:22:49
你好 可以的，等交稅的時(shí)候再申報(bào)抵扣。
2022-02-17 20:53:51
你好，學(xué)員，這個(gè)分錄沒問題的
2022-09-13 14:13:49
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