111 追問(wèn)

2018-11-27 15:52

分錄應(yīng)該怎么做呢？

宋生老師 解答

2018-11-27 16:03

您好！你計(jì)提的時(shí)候怎么做的分錄呢

111 追問(wèn)

2018-11-27 16:06

計(jì)提：借：生產(chǎn)成本-直接人工   貸：應(yīng)付職工薪酬 -職工工資

宋生老師 解答

2018-11-27 16:13

您好！那你紅字沖減這個(gè)分錄。然后繼續(xù)做這個(gè)分錄，只是金額變一下

111 追問(wèn)

2018-11-27 16:18

那9月份計(jì)提了這筆分錄，本月11月份發(fā)了9月份的工資，紅字沖減這個(gè)分錄之后，還是需要重新計(jì)提做這個(gè)分錄，然后再做借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款嗎

宋生老師 解答

2018-11-27 16:24

您好！你支付的時(shí)候是按計(jì)提的支付的還是按后來(lái)的數(shù)據(jù)支付的

111 追問(wèn)

2018-11-27 16:29

前期9月份計(jì)提的是暫估的工資，11月按照實(shí)際應(yīng)發(fā)9月份的工資支付的

宋生老師 解答

2018-11-27 16:30

您好！那你沖減后，按正確的重新計(jì)提就可以了。

111 追問(wèn)

2018-11-27 16:34

重新計(jì)提的話是借生產(chǎn)成本--正確金額   貸應(yīng)付職工薪酬--正確金額。由于有付款，那是不是還得做，借應(yīng)付職工薪酬-正確金額  貸銀行存款  是嗎

宋生老師 解答

2018-11-27 16:35

你你好！你不是已經(jīng)付過(guò)了嗎？如果付的時(shí)候沒(méi)有做，就補(bǔ)做這個(gè)分錄。