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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-22 21:32

您好，直接把資產(chǎn)負(fù)債表中的累計(jì)折舊和利潤(rùn)分配取數(shù)公式前面加一個(gè)負(fù)號(hào)就行了。

藍(lán)靈 追問(wèn)

2018-08-22 22:01

是科目余額表數(shù)字大于資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)

王雁鳴老師 解答

2018-08-22 22:04

您好，不會(huì)吧，您截圖我看看。

藍(lán)靈 追問(wèn)

2018-08-22 22:12

圖片發(fā)不出

藍(lán)靈 追問(wèn)

2018-08-22 22:12

下面這張是資產(chǎn)負(fù)債表

王雁鳴老師 解答

2018-08-22 22:14

您好，第一張圖片看不到科目，第二張圖片看不清楚。

藍(lán)靈 追問(wèn)

2018-08-22 22:19

這是科目余額表

藍(lán)靈 追問(wèn)

2018-08-22 22:20

資產(chǎn)負(fù)債表

藍(lán)靈 追問(wèn)

2018-08-22 22:21

資產(chǎn)負(fù)債表

王雁鳴老師 解答

2018-08-22 22:25

您好，資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)與負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)看不清楚，不過(guò)我看沒(méi)問(wèn)題啊，固定資產(chǎn)凈值是0，未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，應(yīng)該是對(duì)的啊。

藍(lán)靈 追問(wèn)

2018-08-22 22:30

恩，那科目余額表有問(wèn)題？還是可以不管它

王雁鳴老師 解答

2018-08-22 22:31

您好，科目余額表也沒(méi)問(wèn)題啊，資產(chǎn)負(fù)債表也是對(duì)的，不用管它了。

藍(lán)靈 追問(wèn)

2018-08-22 22:31

謝謝！

王雁鳴老師 解答

2018-08-22 22:35

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。

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您好，直接把資產(chǎn)負(fù)債表中的累計(jì)折舊和利潤(rùn)分配取數(shù)公式前面加一個(gè)負(fù)號(hào)就行了。
2018-08-22 21:32:49
你是不是做憑證的時(shí)候，憑證做反了
2022-01-05 18:04:18
一、科目余額方向設(shè)置問(wèn)題 金蝶軟件中的科目余額方向是根據(jù)科目屬性和會(huì)計(jì)規(guī)則預(yù)設(shè)的，但在實(shí)際業(yè)務(wù)中，可能由于科目理解或數(shù)據(jù)錄入的偏差，導(dǎo)致余額方向與科目余額表不一致。 例如，其他應(yīng)收款通常為資產(chǎn)類科目，正常余額應(yīng)該在借方，如果在金蝶中顯示余額在貸方，可能是科目屬性設(shè)置錯(cuò)誤或前期數(shù)據(jù)錄入存在異常。 解決方法： 仔細(xì)檢查科目設(shè)置，確認(rèn)科目屬性中的余額方向是否正確。對(duì)于資產(chǎn)類科目，余額方向通常為借方；負(fù)債和所有者權(quán)益類科目，余額方向通常為貸方。 如果科目設(shè)置沒(méi)有問(wèn)題，再檢查前期數(shù)據(jù)錄入，是否存在借貸方錄入錯(cuò)誤的情況。 二、負(fù)數(shù)輸入的影響 在金蝶軟件中，將余額輸入為負(fù)數(shù)可能會(huì)引起一些計(jì)算和顯示的問(wèn)題。雖然試算平衡可能顯示平衡，但在期末數(shù)計(jì)算和匯總時(shí)，可能會(huì)因?yàn)樨?fù)數(shù)的處理方式不同而導(dǎo)致數(shù)據(jù)差異。 比如，某些情況下，軟件可能對(duì)負(fù)數(shù)的識(shí)別和計(jì)算存在偏差，尤其是在與其他科目進(jìn)行匯總和對(duì)賬時(shí)。 解決方法： 盡量避免直接輸入負(fù)數(shù)來(lái)調(diào)整余額方向。可以通過(guò)查找數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤或科目設(shè)置問(wèn)題來(lái)糾正余額方向。 如果確實(shí)需要調(diào)整余額方向，可以嘗試使用金蝶軟件中的“方向調(diào)整”功能或相關(guān)的科目余額調(diào)整工具，而不是簡(jiǎn)單地輸入負(fù)數(shù)。 三、數(shù)據(jù)一致性和準(zhǔn)確性檢查 除了科目余額方向和負(fù)數(shù)輸入的問(wèn)題，還需要檢查數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性。 確認(rèn)科目余額表的數(shù)據(jù)來(lái)源是否可靠，是否與實(shí)際業(yè)務(wù)相符。 檢查金蝶軟件中的數(shù)據(jù)錄入是否完整，是否存在遺漏或重復(fù)錄入的情況。 解決方法： 對(duì)比科目余額表和金蝶軟件中的每一筆明細(xì)數(shù)據(jù)，查找差異的具體來(lái)源。 如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致的地方，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和修正。可以通過(guò)調(diào)整憑證、修改科目余額或重新核對(duì)數(shù)據(jù)來(lái)確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 四、軟件版本和設(shè)置問(wèn)題 不同版本的金蝶軟件可能在科目余額處理和計(jì)算方面存在一些差異。此外，軟件的一些特殊設(shè)置或參數(shù)也可能影響數(shù)據(jù)的顯示和計(jì)算。 例如，某些版本的金蝶軟件可能對(duì)科目余額的正負(fù)處理方式不同，或者某些設(shè)置可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)的匯總和計(jì)算出現(xiàn)偏差。 解決方法： 查看金蝶軟件的版本說(shuō)明和相關(guān)文檔，了解該版本在科目余額處理方面的特點(diǎn)和注意事項(xiàng)。 檢查軟件的設(shè)置選項(xiàng)，特別是與科目余額、數(shù)據(jù)顯示和計(jì)算相關(guān)的設(shè)置，確保設(shè)置正確。如果不確定如何設(shè)置，可以咨詢金蝶軟件的技術(shù)支持人員。 五、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù) 在進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整和修正之前，建議先進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。這樣可以在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)恢復(fù)到之前的狀態(tài)，避免數(shù)據(jù)丟失或進(jìn)一步的混亂。 金蝶軟件通常提供數(shù)據(jù)備份功能，可以將當(dāng)前的賬套數(shù)據(jù)備份到指定的位置。 解決方法： 在進(jìn)行任何重大的數(shù)據(jù)調(diào)整或修正之前，先進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。 如果在調(diào)整過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，可以嘗試使用備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)，然后重新檢查和處理問(wèn)題。
2024-08-15 10:05:37
是等于資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤(rùn)?利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn)等于期末未分配利潤(rùn)
2021-11-21 14:46:41
你科目余額表里面的本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配的余額是多少
2022-04-13 17:29:27
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