所得稅費(fèi)用該怎么填列？上季度（4-6）季度的所得稅費(fèi)用有發(fā)生額，在6月的利潤(rùn)表當(dāng)中所得稅費(fèi)用那里要填列嗎？還是可以在7月申報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候填所得稅費(fèi)用？是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了。

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-08 16:53

你好，在6月份的利潤(rùn)表填寫(xiě)所得稅費(fèi)用

萌噠噠的小蘿卜追問(wèn)

2018-08-08 17:05

是在利潤(rùn)表當(dāng)中的本月數(shù)那里填實(shí)際繳納的所得稅額嗎？那么6月是虧損的沒(méi)關(guān)系是嗎？但是我現(xiàn)在是六月沒(méi)有填，不知道怎么辦了。

鄒老師解答

2018-08-08 17:06

你好，填寫(xiě)計(jì)提數(shù)據(jù)
當(dāng)月可能虧損，但是季度有利潤(rùn)就需要計(jì)提的
你可以在7月份補(bǔ)計(jì)提計(jì)入

萌噠噠的小蘿卜追問(wèn)

2018-08-08 17:31

就是4月份的所得稅在4月沒(méi)有填列利潤(rùn)表，該怎么辦了呀

鄒老師解答

2018-08-08 17:32

你好，你可以在現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提，然后填寫(xiě)在8月份

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