老師銷售人員出差的住宿費(fèi)車費(fèi)和餐飲費(fèi)可以統(tǒng)一計(jì)入差旅費(fèi)嗎，票據(jù)可以不可以全部貼在一起

答： 可以的，貼一塊入賬即可的

老師好：?jiǎn)T工出差一天補(bǔ)貼50， 出差期間的餐費(fèi)、住宿費(fèi)有發(fā)票正常報(bào)銷。 這個(gè)補(bǔ)貼50員工不拿發(fā)票可以嗎？計(jì)入銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)。

答： 你好，可以的 但是你得看一下你當(dāng)?shù)匾?guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，不超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的可以。

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請(qǐng)問(wèn)差旅費(fèi)中的住宿費(fèi)開的專用發(fā)票可以與打車費(fèi)，就餐費(fèi)，車票貼一起么？直接全部列支到管理費(fèi)用差旅費(fèi)中還是要分開列支？住宿發(fā)票還沒有認(rèn)證，可以記賬么？

答： 你好，可以合在一起報(bào)銷