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樸老師

職稱： 會計師

2026-04-17 11:58

管理費用結轉多轉了 692.5 元，導致期末不該有余額的損益類科目出現貸方余額。
處理：反結賬，把結轉管理費用的憑證金額改成和借方發生額一致，結平余額即可。

WF 追問

2026-04-17 12:00

2025年現在是平的，但是2026年期初有余額

樸老師 解答

2026-04-17 12:05

是不是有做跨年調整？按說年底結轉損益了，這個沒有余額了

WF 追問

2026-04-17 12:08

應該在哪查賬呀老師

樸老師 解答

2026-04-17 12:10

看你去年結轉損益都結轉完了嗎

WF 追問

2026-04-17 12:21

都結轉完了的

樸老師 解答

2026-04-17 12:23

是不是期初數不對呢

WF 追問

2026-04-17 12:27

期末都是對的，期初不知道為啥不對

樸老師 解答

2026-04-17 12:29

這個是軟件里自動新建2026年賬套的嗎

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相關問題討論
同學你好 這個可以的
2022-05-24 14:01:39
同學你好 借：應交稅費——未交增值稅 　　　　貸：其他收益
2022-06-12 18:08:35
你好，學員，專業課和公共課都聽了沒
2023-07-02 19:25:09
這是系統中稅收分類編碼版本過低導致的，目前要將稅收分類編碼至少升級至新版本后，才能正常開具發票！ 圖片可以通過“系統設置--商品和服務稅收分類編碼--編碼下載?！?或“系統設置--基礎編碼設置--商品和服務稅收分類編碼--編碼下載”來升級稅收分類編碼。
2023-06-10 14:37:08
你好，你這邊不是已經抄稅清卡了嗎？你刷新一下看下，那個鎖死時間
2023-01-10 10:32:07
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