張曉蝶 追問(wèn)

2026-03-23 19:27

現(xiàn)在更正財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候提示和企業(yè)所得稅申報(bào)表不一致但是現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表改不了只能改第四季度的，我意思直接把第四季度填填正確應(yīng)該也行吧。

張曉蝶 追問(wèn)

2026-03-23 19:27

窗口說(shuō)是只能作廢再報(bào)

張曉蝶 追問(wèn)

2026-03-23 19:28

那現(xiàn)在第一季度和第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表對(duì)不上有事沒(méi)？到第四季度的時(shí)候?qū)ι闲胁唬?/p>

張曉蝶 追問(wèn)

2026-03-23 19:29

現(xiàn)在是第一到第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表對(duì)不上，但是到第四季度我改對(duì)就行對(duì)吧？

張曉蝶 追問(wèn)

2026-03-23 19:30

那作廢會(huì)不會(huì)逾期罰款呀

張曉蝶 追問(wèn)

2026-03-23 19:30

作廢再報(bào)就是逾期了哇

張曉蝶 追問(wèn)

2026-03-23 19:32

去年我都是0申報(bào)的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有別人給我們開過(guò)票所以現(xiàn)在準(zhǔn)備更正一下，現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表我都改了就是企業(yè)所得稅現(xiàn)在沒(méi)有填數(shù)是0都是

張曉蝶 追問(wèn)

2026-03-23 19:33

我問(wèn)征納互動(dòng)說(shuō)是作廢再報(bào)就顯示逾期申報(bào)了

張曉蝶 追問(wèn)

2026-03-23 19:37

那現(xiàn)在咋辦老師，第四季度的更正對(duì)不行？一二三先不更正。

張曉蝶 追問(wèn)

2026-03-23 19:38

那我是不是應(yīng)該前邊三個(gè)季度財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表都先別改，都還是0，第四季度的時(shí)候給全加上

張曉蝶 追問(wèn)

2026-03-23 19:43

現(xiàn)在是稅務(wù)局給打電話說(shuō)2025年有別人給我們開票了得報(bào)收入了，這不是我說(shuō)改一下申報(bào)表結(jié)果企業(yè)所得稅申報(bào)表那還不能改

劉艷紅老師 解答

2026-03-23 19:20

您好，你搜下更正，看能不能，如果不能可以去窗口更正

劉艷紅老師 解答

2026-03-23 19:26

只要累計(jì)的對(duì)上就可以的

劉艷紅老師 解答

2026-03-23 19:29

如果季度不一樣，怕稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，最好是作廢再報(bào)，現(xiàn)在金稅四期好強(qiáng)大

劉艷紅老師 解答

2026-03-23 19:31

不會(huì)，你前面是申報(bào)過(guò)

劉艷紅老師 解答

2026-03-23 19:33

要更正，都得要一起更正的

劉艷紅老師 解答

2026-03-23 19:40

現(xiàn)在稅務(wù)局是查到你們了還是？

劉艷紅老師 解答

2026-03-23 19:53

這個(gè)你最好問(wèn)下專管員，按他的要求來(lái)就行