老師，請問這個房產原值是不包含建筑物的吧，另外第二條“不等于同年度允許在企業所得稅前扣除稅費種本年度應納稅額”是哪個表的哪一行？我沒找到

柏柏 追問

2026-03-22 11:27

但是我把2025交的稅費加起來扣掉增值稅也不等于這個368477.94，相差的也不是已計提未繳納的數值，該怎么辦？我在納稅調增那里填了還是會出現這個提示

柏柏 追問

2026-03-22 11:31

這些都要算到房產原值嗎？

董孝彬老師 解答

2026-03-22 11:50

 同學您好，很高興為您解答，請稍等

董孝彬老師 解答

2026-03-22 12:03

您好，實際繳庫和納稅調增無關的

柏柏 追問

2026-03-22 12:17

那我這個比對異常該如何處理，我修改主表，它又會顯示與財務報表不一致

董孝彬老師 解答

2026-03-22 12:22

先以 財務報表為準，主表第3行不改，
去查A102010  A104000  A105080 里稅費相關數據，把附表合計改到和主表一樣
兩邊一樣后提示消失，不用調增

柏柏 追問

2026-03-22 12:44

財務報表和主表是一致的，修改了主表會顯示利潤與財務報表不一致，A102010、A104000、A105080沒有合適的地方填或者修改，不知道有沒有人和我一樣的情況

董孝彬老師 解答

2026-03-22 12:48

這個情況也有人問過的
財報和主表一致就不要改，附表也沒地方調的話
這個是系統口徑差異預警，直接忽略提交就行，不影響申報

柏柏 追問

2026-03-22 12:49

好的，非常 感謝老師的耐心解答。

董孝彬老師 解答

2026-03-22 12:49

 祝您：諸事順遂，皆得所愿！
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