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老師，我們購進(jìn)貨物但是對(duì)方一直沒有給我們開發(fā)票，我們貨物也銷售出去了，我們暫時(shí)也沒開銷售發(fā)票，因?yàn)闆]有發(fā)票我們貨款也沒足額支付，那這樣的賬務(wù)怎么處理

劉艷紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2026-03-21 14:34

您好，沒有支付計(jì)入應(yīng)付賬款暫估就可以，你們出售沒有開票計(jì)入先做無票收入

劉麗存追問

2026-03-21 14:39

那我們付款了對(duì)方?jīng)]給開票的怎么做賬

劉艷紅老師解答

2026-03-21 14:43

暫估入賬
借：庫存商品-暫估
貸：銀行存款

劉麗存追問

2026-03-21 14:45

取得發(fā)票之后怎么沖

劉艷紅老師解答

2026-03-21 14:46

取得發(fā)票
借：應(yīng)付賬款
貸：主營業(yè)務(wù)成本
再做相反的分錄，一正一負(fù)

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老師我想請(qǐng)問一下二五年的匯算清繳已經(jīng)報(bào)過了，然問

系統(tǒng)不自動(dòng)帶出：因?yàn)槟闶窍葓?bào)了 2026 年一季度，再做 2025 年匯算；必須先做完 2025 匯算，再報(bào)一季度，系統(tǒng)才會(huì)認(rèn)虧損。一季度利潤 108076.42：要先交稅（因?yàn)楝F(xiàn)在系統(tǒng)沒讀到 2025 年虧損）。 2025 年虧損 20 萬：一季度用不上，但二季度可以用。二季度申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)已經(jīng)有 2025 年匯算虧損數(shù)據(jù)，直接抵減二季度及以后利潤。不是必須一季度用：虧損可以往后結(jié)轉(zhuǎn)5 年，二季度、三季度、四季度、明年都能用答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝問

同學(xué)你好，我給你解答答
老師26年1季度企業(yè)所得稅季報(bào) 應(yīng)付職工薪酬工資問

您好，實(shí)際發(fā)放的也是1到3月的答
老師，公司的車子出售給法人了，交了增值稅，但是申報(bào) 問

你好，你這個(gè)?差異是會(huì)計(jì)計(jì)賬和稅務(wù)不一致導(dǎo)致的嗎。處置固定資產(chǎn) 增值稅：按售價(jià)全額計(jì)稅。會(huì)計(jì)：僅將?凈收益?計(jì)入“資產(chǎn)處置損益”或“營業(yè)外收入”，不計(jì)入營業(yè)收入 ??。 ? 答
老師好，如圖示，我們公司名下有5家銀行，我想把我們的問

結(jié)論先說：不用先銷其他4家一般戶，按下面順序最穩(wěn)妥、不影響業(yè)務(wù)。答

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