舒克 追問

2026-03-20 21:43

增值稅申報(bào)表里的期初未交稅額沒減少

郭老師 解答

2026-03-20 21:47

25行嗎？是的話這里就是不少
如果你沒有欠稅的情況下，25和30填寫一樣的

舒克 追問

2026-03-20 21:48

正常是不是應(yīng)該期初未繳稅額=上期期末未繳稅額-留抵抵欠的金額

郭老師 解答

2026-03-20 21:57

不是
期初未繳稅款是上一個月的應(yīng)交稅額

舒克 追問

2026-03-21 08:41

那留抵稅額抵減欠稅從哪能看出來

舒克 追問

2026-03-21 08:42

期初跟期末未繳納金額都沒減少

舒克 追問

2026-03-21 08:43

中間是抵減欠稅的月份

郭老師 解答

2026-03-21 09:08

表二21行
主表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

舒克 追問

2026-03-21 09:55

中間那個月份有這個，主表的數(shù)據(jù)就是從這來的，問題是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，但是欠稅沒減少

郭老師 解答

2026-03-21 10:17

你在哪里看的欠稅沒少

郭老師 解答

2026-03-21 10:21

25行的那個
不準(zhǔn)
你沒有填寫30行
假設(shè)你欠稅100
本月不交

25出100

下個月還不交
留底100
25還是100
在下個月抵扣欠稅
25填寫100
30填寫100
在這個月25就沒有這100了

舒克 追問

2026-03-21 11:40

看了后面好幾個月的25行，都沒少，還在當(dāng)前金額的基礎(chǔ)上變化，沒有減少

郭老師 解答

2026-03-21 13:02

那你看下30你填寫的對嗎
不對的話25行都會給你累計(jì)

舒克 追問

2026-03-21 13:21

30行沒填，是這個原因嗎，下一期能填上嗎

郭老師 解答

2026-03-21 13:32

是啊
可以
可以補(bǔ)填寫的

舒克 追問

2026-03-21 13:39

謝謝老師

郭老師 解答

2026-03-21 15:56

不用客氣
周末愉快