 追問

2026-03-20 16:10

嗯，那怎么分

劉艷紅老師 解答

2026-03-20 16:14

計(jì)入以前年度損益調(diào)整中

 追問

2026-03-20 16:14

這樣回到所屬年份更正申報(bào)嗎，還有匯算清繳

劉艷紅老師 解答

2026-03-20 16:19

這種你調(diào)減，會(huì)退稅，估計(jì)會(huì)查賬

 追問

2026-03-20 16:19

什么意思老師，那怎么辦

劉艷紅老師 解答

2026-03-20 16:22

要么就就調(diào)下賬不要去報(bào)表

 追問

2026-03-20 16:23

不動(dòng)報(bào)表，只把賬做以前年度損益

 追問

2026-03-20 16:24

也不能匯算清繳

 追問

2026-03-20 16:24

科目不一樣其他一樣是嗎，主營業(yè)務(wù)收入和以前年度損益這樣

劉艷紅老師 解答

2026-03-20 16:43

借：以前年度損益調(diào)整 
貸：其他應(yīng)付款

 追問

2026-03-20 16:49

為什么是這個(gè)分錄

 追問

2026-03-20 16:52

老師在嗎

劉艷紅老師 解答

2026-03-20 16:54

這個(gè)你們是支付了還是沒有支付

 追問

2026-03-20 16:56

我們用2020年到2022年的房租去抵減對(duì)對(duì)方的債務(wù)，做的借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)

 追問

2026-03-20 16:56

剛才老師的意思是說做以前年度損益動(dòng)科目，不動(dòng)報(bào)表

劉艷紅老師 解答

2026-03-20 17:00

是的，就是這樣的，這樣就不會(huì)查賬

 追問

2026-03-20 17:01

之前做主營業(yè)務(wù)收入不行嗎

 追問

2026-03-20 17:02

也是不動(dòng)報(bào)表

劉艷紅老師 解答

2026-03-20 17:03

你是更正前面的報(bào)表？

劉艷紅老師 解答

2026-03-20 17:04

我明白了，你是前面沒有確認(rèn)收入，現(xiàn)在一次放到現(xiàn)在確認(rèn)收入，是吧

 追問

2026-03-20 17:05

不更正不是說會(huì)查賬嗎，都不動(dòng)報(bào)表為什么不能直接用主營業(yè)務(wù)收入么

 追問

2026-03-20 17:07

是的老師，是這樣

劉艷紅老師 解答

2026-03-20 17:08

那沒有問題，只要稅務(wù)局不查，一般沒事

 追問

2026-03-20 17:10

怎么做沒事，我的提問快沒有了，你是說借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅沒問題是嗎，

劉艷紅老師 解答

2026-03-20 19:06

借：應(yīng)收賬款 
借：主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi) 
是這樣做的