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26年把25年工程施工余額結(jié)轉(zhuǎn)到成本，大概100萬，主要是材料，這個(gè)會(huì)出現(xiàn)取票率不足預(yù)警嗎，出現(xiàn)了怎么寫說明呢
風(fēng)雨兼程
于2026-03-19 16:15 發(fā)布 ??188次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2026-03-19 16:20
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26年把25年工程施工余額結(jié)轉(zhuǎn)到成本，大概100萬，主要是材料，這個(gè)會(huì)出現(xiàn)取票率不足預(yù)警嗎，出現(xiàn)了怎么寫說明呢
答： 25 年暫估材料（無票） 借：工程施工 — 材料 100 萬 貸：應(yīng)付賬款 — 暫估 100 萬 26 年 3 月結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 100 萬 貸：工程施工 — 材料 100 萬 匯算前未取得發(fā)票（調(diào)增） 借：以前年度損益調(diào)整 25 萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 25 萬 說明： 2025 年工程施工余額 100 萬元為材料暫估成本，因供應(yīng)商結(jié)算滯后，發(fā)票尚未取得。該業(yè)務(wù)真實(shí)，資料齊全。我司承諾在2025 年度企業(yè)所得稅匯算清繳前取得發(fā)票；逾期未取得將做納稅調(diào)增，依法補(bǔ)繳稅款。
老師新年好！做消防工程的建筑行業(yè)比如購材料，我代賬的，個(gè)可以不記原材料 記工程施工合同成本_主要材料科目，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)借主營成本 貸:工程施工合同成本_主要材料。備注可以將工程施工結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)一部分嘛 留有余額
答： 同學(xué)你好，購買材料時(shí)應(yīng)該計(jì)入原材料 后續(xù)原材料投入使用才按照你所寫的分錄 工程施工結(jié)轉(zhuǎn)主營成本是按照完工進(jìn)度計(jì)算的，分錄為 借：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?工程施工-合同毛利 貸：主營業(yè)務(wù)收入
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
施工成本材料，能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
答： 你好，這些也是要計(jì)入工程施工，后期也要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
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