︶ㄣ咖啡° 追問(wèn)

2026-03-10 16:48

我們是開辦期的，稅法不是規(guī)定開辦期不作為虧損年度嗎

︶ㄣ咖啡° 追問(wèn)

2026-03-10 16:49

所以，我們才在開辦期做了納稅調(diào)增，想正式生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)時(shí)再做開辦費(fèi)納稅調(diào)減

暖暖老師 解答

2026-03-10 16:49

你做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，不攤銷沒(méi)損益

︶ㄣ咖啡° 追問(wèn)

2026-03-10 16:50

我們現(xiàn)在怎么辦，可以在電子稅局重新更正2024年的匯算清繳和2025年的匯算清繳嗎

暖暖老師 解答

2026-03-10 16:51

回去更正24年和25年的申報(bào)吧

︶ㄣ咖啡° 追問(wèn)

2026-03-10 16:52

麻煩，老師看到回復(fù)一下吧，在線急等

暖暖老師 解答

2026-03-10 16:54

我都發(fā)給你了，刷新一次看看

︶ㄣ咖啡° 追問(wèn)

2026-03-10 17:00

可以我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，開辦費(fèi)要做到管理費(fèi)用里面，不能做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用吧

︶ㄣ咖啡° 追問(wèn)

2026-03-10 17:04

我現(xiàn)在把2024年和2025年都轉(zhuǎn)為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，不做納稅調(diào)整了，重新更正2025年的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯繳行不行

暖暖老師 解答

2026-03-10 17:09

可以做的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

暖暖老師 解答

2026-03-10 17:09

可以的，操作沒(méi)問(wèn)題

︶ㄣ咖啡° 追問(wèn)

2026-03-10 17:13

1.更正2024年和2025年匯繳，都不做開辦費(fèi)納稅調(diào)增，讓它們虧損？稅務(wù)會(huì)不會(huì)有影響
2.把2024年和2025年都轉(zhuǎn)為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，不做納稅調(diào)整了，重新更正2025年的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯繳，2024年的不更正。
幫看看怎么辦好

暖暖老師 解答

2026-03-10 17:14

稅務(wù)局允許的的這個(gè)操作是

暖暖老師 解答

2026-03-10 17:15

第二個(gè)更好一些應(yīng)該是

︶ㄣ咖啡° 追問(wèn)

2026-03-10 17:17

好的，那我全部轉(zhuǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，更正2025年的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯繳。
轉(zhuǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話不用再改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯繳吧

暖暖老師 解答

2026-03-10 17:20

是的你說(shuō)的是正確的

︶ㄣ咖啡° 追問(wèn)

2026-03-10 17:28

請(qǐng)問(wèn)下2024年和2025年開辦期的招待費(fèi)納稅調(diào)增是在當(dāng)年度（2024年和2025年）匯繳調(diào)增，還是在正式生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)年度匯繳時(shí)再調(diào)增？

暖暖老師 解答

2026-03-10 17:34

你納稅調(diào)增的理由是什么？沒(méi)發(fā)票嗎？

︶ㄣ咖啡° 追問(wèn)

2026-03-10 17:36

招待費(fèi)有扣除限額，開辦期只能扣除發(fā)生額的60%

暖暖老師 解答

2026-03-10 17:37

這部分是這樣的，其余有發(fā)票部分可以抵扣

︶ㄣ咖啡° 追問(wèn)

2026-03-10 17:39

那是在正式生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)年度匯繳時(shí)再做招待費(fèi)調(diào)增嗎？

暖暖老師 解答

2026-03-10 17:41

對(duì)，籌建期沒(méi)損益的