伶俐的花卷 追問

2026-03-05 17:50

后續(xù)的話是不是3月份收到出口發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)，再調(diào)回正確的，然后四月份才能申報(bào)首次退稅？

郭老師 解答

2026-03-05 17:51

對(duì)的是的，所有的上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，然后再重新做一遍
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要選擇退稅勾選，
四月份是最早的能申請(qǐng)出口退稅的時(shí)間

伶俐的花卷 追問

2026-03-05 17:53

好的感謝 我試下

郭老師 解答

2026-03-05 17:54

不用客氣，工作愉快

伶俐的花卷 追問

2026-03-05 17:57

還有就是2月份就要確認(rèn)無票收入，但是購買商品的貨款已經(jīng)結(jié)清給供應(yīng)商，比如我應(yīng)付給供應(yīng)商90W，但是成本88W，這個(gè)差額2W如果收到進(jìn)項(xiàng)其實(shí)是稅費(fèi)，那么2月份的賬目該如何處理

伶俐的花卷 追問

2026-03-05 17:59

就是2月份流水上面已經(jīng)支付給供應(yīng)商90W

郭老師 解答

2026-03-05 18:01

借預(yù)付賬款貸銀行存款900,000
借，庫存商品
貸應(yīng)付賬款暫估880,000

伶俐的花卷 追問

2026-03-05 20:27

哦 豁然開朗

郭老師 解答

2026-03-05 20:37

好的，按照這個(gè)來就行