金泰源財稅 追問

2026-03-04 20:49

老師發(fā)票金額是14400嗎？不是應(yīng)該14400-5400-150=8850的金額嗎？還是我理解的有問題？

apple老師 解答

2026-03-04 20:53

你的理解沒問題，

發(fā)票金額=14400
不論出口是什么方式

都是=14400

運保費=5550

在備注上列示出來

備注上寫
發(fā)票金額
運保費金額
訂單號
幣種

apple老師 解答

2026-03-04 20:54

備注上 還 寫  出口方式

金泰源財稅 追問

2026-03-04 20:55

那我開出口發(fā)票應(yīng)該開多少呢？14400還是8850呢？

apple老師 解答

2026-03-04 20:57

同學(xué)你好，

出口發(fā)票開14400

金泰源財稅 追問

2026-03-04 21:00

老師，我報關(guān)單2月份的出口日期，那我需要再這個月申報增值稅的時候填未開票收入嗎？因為2月份沒有開出口發(fā)票？

apple老師 解答

2026-03-04 21:06

需要做未開票收入，

今后 盡量出口當(dāng)月就開票

金泰源財稅 追問

2026-03-04 21:08

那未開票收入是在增值稅申報表一的未開票收入13%填列嗎？老師，稅率還填不填呢？

apple老師 解答

2026-03-04 21:13

上面有好幾列
你家出口是免稅的，

你在附表2中
第5列  大概是 第8行 吧，你填寫銷售額，
第6列  是銷項稅 填寫0

金泰源財稅 追問

2026-03-04 21:15

好的，老師，是附表2不是附表1，這回知道了，謝謝老師

apple老師 解答

2026-03-04 21:15

免稅的  不涉及稅率。

如果是要交稅的 才涉及稅率


所以，找符合你家對應(yīng)的行次

apple老師 解答

2026-03-04 21:16

不客氣，同學(xué)，主要我手頭沒有報表。沒法對照著解釋。 早點下班吧

金泰源財稅 追問

2026-03-04 21:18

謝謝老師

apple老師 解答

2026-03-04 21:28

不客氣同學(xué)，很高興為你解答

金泰源財稅 追問

2026-03-04 21:30

老師，這是表1吧，您說錯了

金泰源財稅 追問

2026-03-04 21:30

是不是在這里的免稅未開票收入那里填寫

apple老師 解答

2026-03-04 21:31

對的，是附表1  是我寫錯了。