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老師 個體工商戶一季度核定計(jì)稅依據(jù)按每季度87000核定計(jì)稅依據(jù)，稅率（征收率）為0.0018，25年一季度計(jì)稅依據(jù)為118125.76，2季度計(jì)稅依據(jù)為87000，3季度計(jì)稅依據(jù)為16778469.34元，10月1日至12月31日期間轉(zhuǎn)為查賬征收，查賬征收收入在1075661.63，前期已經(jīng)交納15206.93元經(jīng)營所得稅，第三季度繳納167784.69增值稅和附加稅已繳納10067.07第4季度增值稅已繳納10756.62附加稅645.39，第四季度能取得成本發(fā)票95萬元做經(jīng)營所得A類報表和B類報表，目前成本發(fā)票取得的在300萬左右？這個有政策規(guī)定核定征收期間的收入轉(zhuǎn)為查賬征收后還需要按查賬征收來算嗎
清風(fēng)戀雨
于2026-03-01 16:10 發(fā)布 ??104次瀏覽
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董孝彬老師
職稱： 中級會計(jì)師
2026-03-01 16:14
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精選問題
老師好，我做會計(jì)好多年了，基本上每次交接的時候前 問
不是你不行，這是職場常態(tài)。 會計(jì)、采購跟錢和賬相關(guān)，前任大多怕?lián)?zé)、留一手，不愿真心教。 大度愿意帶人的本來就少，慢慢摸、自己穩(wěn)住就行。 答
老師，你好我們是外貿(mào)公司，上月出口一批貨物以CIF價 問
借：應(yīng)收賬款——境外客戶（CIF價總額，人民幣，含代墊運(yùn)保費(fèi)） 貸：主營業(yè)務(wù)收入——出口收入（FOB價，人民幣） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（FOB價×適用稅率，視同內(nèi)銷需計(jì)提銷項(xiàng)稅） 貸：其他應(yīng)付款——運(yùn)保費(fèi)（代墊運(yùn)保費(fèi)金額，人民幣） 答
老師，23年有一筆分錄，之前沒有做過應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個 問
你好，需要計(jì)提上個人所得稅 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 答
甲乙丙公司都是非金融服務(wù)企業(yè)，甲公司借錢給乙公 問
您好，收到 借：銀行存款 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 開出 借：應(yīng)收賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 答
請問老師，公司員工利用職務(wù)，私自挪用公司貨物，屬于 問
您好 職務(wù)侵占罪 若員工利用職務(wù)便利將貨物非法占為己有且無歸還意圖，可能構(gòu)成此罪。 以“財(cái)產(chǎn)返還”或“侵權(quán)責(zé)任”為由起訴，要求返還貨物或賠償損失 答
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