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于2026-02-28 19:45 發(fā)布 ??371次瀏覽
董孝彬老師
職稱： 中級會計(jì)師
2026-02-28 19:46
#老師#，我們老板不看報(bào)表，他按照自己的想法算盈利虧損，公司從2024年7月開始經(jīng)營，到2025年12月31號合計(jì)開票800萬，不存在不開票，他用截止到12月31號的未付款-開票收入-銀行存款，取值為正就盈利反之就虧損，這里的末付款包含了工資，社保及各種應(yīng)付往來款，老板的這個算法結(jié)果與我報(bào)表里差異很大，是哪里不對頭？
答： ?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
總分公司（非獨(dú)立核算的），分公司在當(dāng)?shù)亻_了銀行賬戶（只交社保），按一個公司來核算的話，銀行存款科目里要不要增加個賬戶？總公司給分公司轉(zhuǎn)賬是不是就借：銀行存款A(yù) 貸：銀行存款B？ 那往來款要不要掛賬？ 那這邊應(yīng)該怎么處理？ 分公司是沒有財(cái)務(wù)人員的。但又開了個銀行賬戶 回復(fù)最后一個問題 應(yīng)該怎么處理呢？
答： 你好；? ? 需要的 ； 在銀行存款下面設(shè)置二級科目區(qū)分下 ；需要走的。總分公司要走往來的? ?；? ? ? ?分公司如果不是獨(dú)立核算 。 總部一起來做賬即可? 。設(shè)置二級科目區(qū)分下總公司和分公司業(yè)務(wù)? ??
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
前幾個月向個人借的款，分錄寫的是借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，現(xiàn)在還回去了，分錄是寫借：其他應(yīng)付款，貸銀行存款嗎？對公賬戶向個人轉(zhuǎn)款，備注寫的是往來款，之后個人也會還回來，分錄怎么寫？
答： 你好；? ? 是的。 就是這樣寫分錄的 ；? ? ?備注往來借款? ?；? ?還款? ? ? 即可??
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