歡喜 追問(wèn)

2026-02-13 22:12

投資者替公司支付了42500的設(shè)計(jì)費(fèi)，當(dāng)時(shí)公司還沒(méi)有開(kāi)戶(hù)，賬戶(hù)上沒(méi)有42500的痕跡，就是加上這42500實(shí)繳800萬(wàn)已經(jīng)到位了，但賬面只有7957500

apple老師 解答

2026-02-13 22:19

好的，明白了
如果當(dāng)初的設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票在的話，
你這樣做賬，就當(dāng)是老板用現(xiàn)金注資了42500
借：庫(kù)存現(xiàn)金 42500
貸：實(shí)收資本  42500


借：長(zhǎng)攤-開(kāi)辦費(fèi)  42500
貸：庫(kù)存現(xiàn)金   42500

apple老師 解答

2026-02-13 22:22

開(kāi)辦費(fèi) 再按期分?jǐn)?nbsp;就行，


如果說(shuō)當(dāng)時(shí)的開(kāi)辦費(fèi)已經(jīng)攤銷(xiāo)完畢。那就計(jì)入 管理費(fèi)用等也行

歡喜 追問(wèn)

2026-02-14 00:13

老師因?yàn)楫?dāng)時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)也沒(méi)開(kāi)通發(fā)票也沒(méi)有

歡喜 追問(wèn)

2026-02-14 00:15

設(shè)計(jì)公司直接給出資方開(kāi)了發(fā)票和我們沒(méi)有關(guān)系

歡喜 追問(wèn)

2026-02-14 00:16

現(xiàn)在第一賬面上就沒(méi)有這42500，銀行流水也沒(méi)有，稅務(wù)系統(tǒng)也沒(méi)有42500的痕跡

apple老師 解答

2026-02-14 06:07

能否問(wèn)出資方把發(fā)票要過(guò)來(lái)，
雖然抬頭不是你家，因?yàn)楣疚闯闪](méi)有抬頭，所以，就用這個(gè)發(fā)票直接入賬就行，
會(huì)計(jì)分錄就是上面我寫(xiě)的，

apple老師 解答

2026-02-14 06:14

再不濟(jì) 和老板去說(shuō)這件事，請(qǐng)他出面協(xié)助，

假如說(shuō)發(fā)票又實(shí)在找不到，至少寫(xiě)一個(gè)情況說(shuō)明給你們公司，請(qǐng)出資方蓋章簽字，

用這個(gè) 情況說(shuō)明書(shū)把賬做平，


情況說(shuō)明書(shū)上 把前因后果寫(xiě)清楚，且說(shuō)明 42500
也是注資款

歡喜 追問(wèn)

2026-02-14 06:30

收到謝謝老師

apple老師 解答

2026-02-14 06:36

不客氣 同學(xué)。很高興為你解答