老師 我們公司收到了保安保潔公司的一個(gè)通知說(shuō)讓紅沖十二月份給我們開(kāi)的保安服務(wù)費(fèi)發(fā)票 專(zhuān)票 他們說(shuō)是稅務(wù)局通知他們讓紅沖的 然后再重新開(kāi)一張 那么老師，我應(yīng)該怎么做帳呢？辛苦分錄寫(xiě)一下 這張專(zhuān)票我已經(jīng)進(jìn)行了抵扣認(rèn)證了，稅務(wù)應(yīng)當(dāng)怎么處理呢？紅沖的話 是銷(xiāo)售方紅沖嗎請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的老師 詳細(xì)解答一下

答： 紅沖成本和進(jìn)項(xiàng)稅額 借預(yù)付賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后再做發(fā)票的借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付賬款 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

老師我們公司收到了保安保潔公司的一個(gè)通知說(shuō)讓紅沖十二月份給我們開(kāi)的保安服務(wù)費(fèi)發(fā)票 專(zhuān)票 他們說(shuō)是稅務(wù)局通知他們讓紅沖的 那么老師，我應(yīng)該怎么做帳呢？這張專(zhuān)票我已經(jīng)進(jìn)行了抵扣認(rèn)證了，稅務(wù)應(yīng)當(dāng)怎么處理呢？

答： 你好進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出同時(shí)把得用沖了

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的區(qū)別?服務(wù)費(fèi)發(fā)票已認(rèn)證，但是未付款這個(gè)分錄怎么做？有點(diǎn)區(qū)分不了這幾個(gè)

答： 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是已經(jīng)認(rèn)證后期抵扣 證進(jìn)項(xiàng)稅額的取得發(fā)票當(dāng)月沒(méi)有認(rèn)證