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2026-02-09 08:53

老師，請問接手過來的一般納稅人，有幾十萬的留抵進項稅，但現(xiàn)在公司基本沒有要開票的，有也很少要開票的，請問怎么處理這留抵的比較好？本來想注銷公司的。賬上還掛著20幾萬的固定資產(chǎn)，一直沒有折舊。

劉艷紅老師 解答

2026-02-09 10:02

你做進項轉(zhuǎn)出吧，固定資產(chǎn)沒折舊，可以一次折舊完

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2026-02-09 10:05

一次折完，那當期利潤虧損幾十萬，之前有繳稅，會不會導(dǎo)致要退稅？

劉艷紅老師 解答

2026-02-09 10:07

不會，賬上虧損，不用交個稅，這樣還好些

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2026-02-09 10:11

留抵進項稅轉(zhuǎn)出對公司有沒有影響？我們還有其他公司，可不可以開些發(fā)票出去，把留抵的抵掉？

劉艷紅老師 解答

2026-02-09 10:14

沒影響，你不轉(zhuǎn)掉，注銷不了

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2026-02-09 10:19

請問進項稅額轉(zhuǎn)出怎么操作？

劉艷紅老師 解答

2026-02-09 10:22

借：費用或成本  
貸：應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出

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2026-02-09 10:23

謝謝老師，但電子稅務(wù)局系統(tǒng)上還顯示有留抵稅額幾萬元要怎么處理？

劉艷紅老師 解答

2026-02-09 10:27

一樣的，你做轉(zhuǎn)出就可以