張娜 追問

2026-02-05 11:57

因?yàn)榧緢?bào)的時(shí)候我的賬和增值稅的收入不一致，他不就會(huì)提醒嗎

郭老師 解答

2026-02-05 11:59

會(huì)的，會(huì)提醒，會(huì)有提示

張娜 追問

2026-02-05 12:00

所以這樣是正常的對(duì)吧

郭老師 解答

2026-02-05 12:00

是的對(duì)的，這個(gè)是正常現(xiàn)象

張娜 追問

2026-02-05 12:03

差額這個(gè)就不用在做分錄了對(duì)唄

郭老師 解答

2026-02-05 12:14

對(duì)的是的對(duì)的是的

張娜 追問

2026-02-05 13:09

老師，我在咨詢一個(gè)問題，旅游行業(yè)，差額開票，按發(fā)票上金額確認(rèn)收入，那我們實(shí)際扣除額根據(jù)發(fā)票取的多少扣除，要通過一個(gè)差額扣除科目，那借方是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，二級(jí)明細(xì)社什么好

郭老師 解答

2026-02-05 13:11

你的成本都有哪些寫哪些
比如餐飲、住宿、門票等等

張娜 追問

2026-02-05 16:08

老師，就是我做這2筆分錄的時(shí)候二級(jí)科目寫增值稅調(diào)整可以嗎？還是寫什么二級(jí)科目好點(diǎn)

郭老師 解答

2026-02-05 16:12

你的成本都有哪些明細(xì)？你隨便選一個(gè)大的就是了

郭老師 解答

2026-02-05 16:12

如果你用增值稅調(diào)整的話，沒有借方正數(shù)，就只有一個(gè)借方負(fù)數(shù)不合適

張娜 追問

2026-02-05 16:28

那我二級(jí)明細(xì)寫差額抵扣成本行嗎

郭老師 解答

2026-02-05 16:30

可以的
可以的
可以