小櫻 追問

2026-02-03 12:12

申報(bào)系統(tǒng)現(xiàn)在只申報(bào)了1月0，2月4973.2。不管系統(tǒng)怎么樣，自己算嗎？

小櫻 追問

2026-02-03 12:14

我還是沒搞懂這個(gè)邏輯，個(gè)稅是按實(shí)際發(fā)的金額算的，系統(tǒng)算稅是按照截止當(dāng)月的月份數(shù)扣的幾個(gè)月的5000，那么我3月申報(bào)1月工資5170.3，是不是就不用交稅了呢？0+4973.2+5170.3=10143.5-15000=-4856.5

郭老師 解答

2026-02-03 12:14

對(duì)的是的，自己計(jì)算。你2月份申報(bào)才屬于2026年
1月份的還是所屬期12月份的，這個(gè)不屬于26年的

小櫻 追問

2026-02-03 12:16

那如果系統(tǒng)算出來不扣稅，我又扣了員工的稅對(duì)不上呢？

小櫻 追問

2026-02-03 12:16

這個(gè)怎么和員工解釋呢？

小櫻 追問

2026-02-03 12:17

我3月份申報(bào)的才屬于2026年1月的工資

郭老師 解答

2026-02-03 12:18

那你需要查一下原因，很有可能就是算錯(cuò)了，算錯(cuò)了下一個(gè)月再給他發(fā)下去
對(duì)啊，三月份申報(bào)的是一月份的工資，累計(jì)扣除費(fèi)用是兩個(gè)月

小櫻 追問

2026-02-03 12:30

三月份申報(bào)的是1月份的工資，那豈不是一直超過5000每月都不用交稅了

郭老師 解答

2026-02-03 12:30

他是和你12月份的工資合計(jì)在一塊兒呀，4973.2。我給你加上了這一部分工資呀，1萬以內(nèi)不需要交

郭老師 解答

2026-02-03 12:30

你是沒看懂我上面的計(jì)算方法，還是什么情況

小櫻 追問

2026-02-03 12:33

意思就是系統(tǒng)不管你實(shí)際記賬的是幾月的工資，算數(shù)就按采集的2月申報(bào)，3月申報(bào)的數(shù)合計(jì)來算的是吧

小櫻 追問

2026-02-03 12:36

老師我沒實(shí)操過，確實(shí)不懂，所以要問清楚。個(gè)稅申報(bào)的邏輯就是，比如你2月份申報(bào)的就是1月份實(shí)際發(fā)放的工資，不是計(jì)提的工資，是這樣嗎？

郭老師 解答

2026-02-03 12:43

對(duì)的是的，是這么做的呀

小櫻 追問

2026-02-03 12:48

那他平時(shí)的專項(xiàng)附加扣除是可以系統(tǒng)帶出來的是吧

小櫻 追問

2026-02-03 12:49

有1000的扣除，所以就不用交稅了

郭老師 解答

2026-02-03 12:50

填寫扣繳義務(wù)人，是你單位的時(shí)候可以
不交

小櫻 追問

2026-02-03 13:02

嗯嗯，好的明白了

郭老師 解答

2026-02-03 13:03

不用客氣，工作愉快

小櫻 追問

2026-02-03 13:13

那年終匯算清繳的時(shí)候，采集的數(shù)據(jù)和我做賬的數(shù)據(jù)不一致，這個(gè)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示這些呢？

郭老師 解答

2026-02-03 13:17

預(yù)繳的比會(huì)算清剿得多有風(fēng)險(xiǎn)
少如果企業(yè)少申報(bào)的個(gè)稅企業(yè)這一部分不允許抵扣所得稅

小櫻 追問

2026-02-03 13:20

我看實(shí)際工作中按計(jì)提數(shù)申報(bào)的比較多，他們是不是就是想和匯算清繳的數(shù)據(jù)同步呢？

郭老師 解答

2026-02-03 13:22

那你實(shí)際發(fā)下去的是多少？

郭老師 解答

2026-02-03 13:22

正常的應(yīng)發(fā)工資和申報(bào)的需要是一樣，實(shí)際加上個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保個(gè)稅和應(yīng)發(fā)是一樣的

小櫻 追問

2026-02-03 13:23

也是那么多呀，只是是下個(gè)月發(fā)放的

郭老師 解答

2026-02-03 13:23

匯算清繳之前發(fā)下去就可以稅前扣除呀，你發(fā)放的次月才申報(bào)個(gè)稅不是嗎