勤懇的手套 追問

2026-01-29 12:48

那之前記賬憑證已經(jīng)寫好，收到發(fā)票，這張發(fā)票單獨寫應(yīng)交稅費就可以了嘛？

勤懇的手套 追問

2026-01-29 12:50

比如我12月17號，已經(jīng)寫好摘要：采購貨物未付款，未開票，借：庫存商品待應(yīng)付賬款，1月30號拿到發(fā)票，該怎么做？

小菲老師 解答

2026-01-29 12:50

同學(xué)，你好 
那修改之前記賬憑證

勤懇的手套 追問

2026-01-29 12:51

12月是小規(guī)模納稅人做的手工賬，1月份升級為一般納稅人，建了電子賬，我如何在電子賬系統(tǒng)操作呢？

小菲老師 解答

2026-01-29 12:53

同學(xué)，你好 
你是跨月了嗎？？

勤懇的手套 追問

2026-01-29 12:54

對呢，而且也算跨年，2025年12月發(fā)生的交易，26年1月28日付款開票進來

小菲老師 解答

2026-01-29 12:55

同學(xué)，你好 
那你26年1月份，把25年的分錄，做一模一樣負數(shù)，再根據(jù)發(fā)票重新做

勤懇的手套 追問

2026-01-29 12:56

好，那正常交易都是發(fā)票月底才拿到，難道以前的分錄都要這么操作嗎？還有這一張發(fā)票設(shè)計好幾個分錄，怎么辦？

小菲老師 解答

2026-01-29 12:56

同學(xué)，你好 
都這么操作

勤懇的手套 追問

2026-01-29 12:56

好的，那了解了，太感謝老師啦

小菲老師 解答

2026-01-29 12:57

不客氣，祝工作順利

勤懇的手套 追問

2026-01-29 12:58

一張發(fā)票關(guān)聯(lián)記賬憑證2分，就要做兩次分錄對嗎？

小菲老師 解答

2026-01-29 12:58

同學(xué)，你好 
你跨月了，就要做2次