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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2026-01-26 14:43

借：原材料等 負(fù)數(shù)

貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)

幸福是奮斗出來的 追問

2026-01-26 14:59

對方又開了同等金額藍(lán)字發(fā)票。

幸福是奮斗出來的 追問

2026-01-26 15:00

對25年當(dāng)月增值稅納稅申報(bào)表需要更正申報(bào)嗎？

家權(quán)老師 解答

2026-01-26 15:02

借：進(jìn)項(xiàng)稅
貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

幸福是奮斗出來的 追問

2026-01-26 15:09

前面原材料和應(yīng)付賬款已做負(fù)數(shù)，是不是還得做個正數(shù)分錄，2025年當(dāng)月增值稅納稅申報(bào)需要更正申報(bào)嗎？

家權(quán)老師 解答

2026-01-26 15:10

不需要的，直接我那樣做分錄就行

幸福是奮斗出來的 追問

2026-01-26 15:15

這樣原材料和應(yīng)付賬款不就少了嗎？

家權(quán)老師 解答

2026-01-26 15:16

你是相同的金額為啥就少付款了？

幸福是奮斗出來的 追問

2026-01-26 15:24

老師，你前面不是做了一筆負(fù)數(shù)分錄嗎？后面發(fā)票又來了，原材料和應(yīng)付賬款需要相應(yīng)增加呀。

家權(quán)老師 解答

2026-01-26 15:25

只是換開發(fā)票，材料和應(yīng)付賬款并未增減，只是影響了進(jìn)項(xiàng)稅

幸福是奮斗出來的 追問

2026-01-26 15:27

那就是只做借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這一個分錄吧。

家權(quán)老師 解答

2026-01-26 15:28

是的，就是那個意思的

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旅客服務(wù)通行費(fèi)、電子普通發(fā)票這種都可以抵扣增值稅， 金稅盤和他的服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣增值稅 專票不允許抵扣的，這個需要看具體的業(yè)務(wù)，福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù)，這些不允許抵扣。
2022-02-20 14:08:24
開票日期是八月份的，你想抵扣七月份的銷項(xiàng)抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
你好 這個增值稅是按照1%來繳納的。你們是一般納稅人的話，發(fā)票才是可以抵扣的
2022-03-04 11:49:32
借：原材料等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2026-01-26 14:43:16
您好，借款利息不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。
2022-02-21 17:10:58
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