老師好！想咨詢下，股東拿過來的發(fā)票，第三方平臺訂購，含住宿費、租車費、門票款，如圖，怎么可以合理報銷入賬嗎？

答： 需要他寫報銷單，寫明用途，按用途做賬

四張機票報銷，一張是員工的，3張是客戶的，機票單價是299元，總金額就是1196。但是第三方開的發(fā)票: 機票費是1120，報銷按1120元錢報銷。。但是發(fā)票跟他這個機票的金額不一致的話，需要再加一個什么付款證明入賬嗎？？還是有發(fā)票就行了？？

答： 同學(xué)，你好 只能報銷員工的 按照發(fā)票金額報銷

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，我們收到員工報銷的住宿費的一張發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容是：“住宿服務(wù)*服務(wù)”，平常開來報銷的都是“住宿服務(wù)*住宿費”，請問“住宿服務(wù)*服務(wù)”可以報銷嗎

答： 這個打回重開，不能報銷