怕孤獨(dú)的航空 追問

2026-01-20 20:34

比如我的產(chǎn)品進(jìn)賬發(fā)票是13%稅點(diǎn)，我的出口產(chǎn)品稅率填0對吧

Fenny老師 解答

2026-01-20 20:35

是的，要退稅的，開具出口發(fā)票的稅率是0。

怕孤獨(dú)的航空 追問

2026-01-20 20:44

好的呢，謝謝。另外出口標(biāo)識是1視同內(nèi)銷的產(chǎn)品。12月出口，供應(yīng)商1月開增值稅發(fā)票。12月所屬期確認(rèn)了當(dāng)期收入，并且繳納了稅費(fèi)的，1月還有必須開出口發(fā)票嗎？出口發(fā)票稅率寫13嗎

Fenny老師 解答

2026-01-20 20:49

你好，你說的這個是視同內(nèi)銷要開發(fā)票嗎。要開的，開13%稅率。

怕孤獨(dú)的航空 追問

2026-01-20 20:58

對的，視同內(nèi)銷的。12月份所屬期已經(jīng)確認(rèn)收入了，已經(jīng)繳納稅款了，1月份還是需要開具出口發(fā)票，且必須開對嗎？

怕孤獨(dú)的航空 追問

2026-01-20 20:59

所有出口的發(fā)票，不管有沒有確認(rèn)收入，出口發(fā)票都必須開對嗎？只要有收美金就需要開出口發(fā)票是嗎？

Fenny老師 解答

2026-01-20 21:00

老師認(rèn)為可以開的，你是報(bào)的未開票收入交的增值稅嗎。

怕孤獨(dú)的航空 追問

2026-01-20 21:01

對的，報(bào)的未開票收入交的增值稅呢

Fenny老師 解答

2026-01-20 21:03

按照要求發(fā)生銷售行為的要開發(fā)票的。這個開發(fā)票不影響的。

怕孤獨(dú)的航空 追問

2026-01-20 21:04

好的呢，就是不是很了解。已經(jīng)繳稅了，再開擔(dān)心會重新繳稅。謝謝您

Fenny老師 解答

2026-01-20 21:04

開具發(fā)票以后，在未開票欄填負(fù)數(shù)沖掉。