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老師，企業(yè)所得稅第四季度納稅申報已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應付職工薪酬怎么取數(shù)，是一到12月應付職工薪酬本年累計數(shù)的借方發(fā)生額嗎？
歲月靜好
于2026-01-20 14:57 發(fā)布 ??214次瀏覽
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劉艷紅老師
職稱： 中級會計師
2026-01-20 14:58
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老師，企業(yè)所得稅第四季度納稅申報已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應付職工薪酬怎么取數(shù)，是一到12月應付職工薪酬本年累計數(shù)的借方發(fā)生額嗎？
答： 您好，第一行是應付職工的貸方數(shù)，第二行是實際支付的工資
第四季度企業(yè)所得稅申報已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應付職工薪酬是只報第四季度的還是報本年累計數(shù)
答： 你好，這里是本年累計的數(shù)據(jù)
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答： 是，本季度企業(yè)所得稅申報表職工薪酬是必填項
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歲月靜好 追問
2026-01-20 15:10
劉艷紅老師 解答
2026-01-20 15:13