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老師生產(chǎn)企業(yè)出口，跨大類，報(bào)關(guān)單報(bào)上了資料也送去了，后來(lái)稅務(wù)說(shuō)發(fā)票抬頭不對(duì)，又紅沖重開(kāi)的發(fā)票，過(guò)去好幾個(gè)月跨大類通過(guò)了，又要申報(bào)之前送資料的報(bào)關(guān)單，退稅，申報(bào)表上有當(dāng)時(shí)紅沖的負(fù)數(shù)金額，這樣能行嗎
ZMeet
于2026-01-19 20:19 發(fā)布 ??150次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2026-01-19 20:20
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精選問(wèn)題
老師代賬的一個(gè)單位開(kāi)了一張免稅發(fā)票，應(yīng)該是開(kāi)錯(cuò) 問(wèn)
您好，您把這張發(fā)票拍我看下 答
老師，公司為小規(guī)模，收到了2025年個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款200 問(wèn)
退付手續(xù)費(fèi)核對(duì) 借：銀行存款 貸：其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 （稅率：小規(guī)模是1%，一般納稅人6%） 營(yíng)業(yè)外收入=收款金額÷（1?稅率） 答
老師，下午好，請(qǐng)問(wèn)銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)有80多去年沒(méi)開(kāi)票 問(wèn)
你好，金額不大，直接買(mǎi)納稅調(diào)增就可以啦 答
公司送化妝品給客戶，記業(yè)務(wù)招待費(fèi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 問(wèn)
同學(xué)，你好 是可以的 答
老師25年度所得稅和26年第一季度都報(bào)稅了，為什么 問(wèn)
先做25年的匯算清繳，看彌補(bǔ)虧損表是否是虧損？ 答
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