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老師，所得稅季度申報表中，實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 的數(shù)據(jù) 要和個稅系統(tǒng)對上對吧，但是個稅系統(tǒng)和我賬上的也有不同，按照個稅系統(tǒng)來嗎 個稅系統(tǒng)的稅款所屬期1-12月嗎 不是按照申報日期吧 是按照所屬期吧 賬上12月工資 在1月申報，一月做應(yīng)付借方科目；如果按照賬上應(yīng)付借方科目來看 就是和個稅系統(tǒng)對不上了 還有24年年終獎，25年發(fā) 25年申報 那肯定也算在25年吧
穎穎和奕奕
于2026-01-19 09:19 發(fā)布 ??82次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2026-01-19 09:21
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精選問題
老師好，我做會計好多年了，基本上每次交接的時候前 問
不是你不行，這是職場常態(tài)。 會計、采購跟錢和賬相關(guān)，前任大多怕?lián)?zé)、留一手，不愿真心教。 大度愿意帶人的本來就少，慢慢摸、自己穩(wěn)住就行。 答
老師，你好我們是外貿(mào)公司，上月出口一批貨物以CIF價 問
借：應(yīng)收賬款——境外客戶（CIF價總額，人民幣，含代墊運保費） 貸：主營業(yè)務(wù)收入——出口收入（FOB價，人民幣） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）（FOB價×適用稅率，視同內(nèi)銷需計提銷項稅） 貸：其他應(yīng)付款——運保費（代墊運保費金額，人民幣） 答
老師，23年有一筆分錄，之前沒有做過應(yīng)交稅費應(yīng)交個 問
你好，需要計提上個人所得稅 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)繳稅費-應(yīng)交個人所得稅 答
甲乙丙公司都是非金融服務(wù)企業(yè)，甲公司借錢給乙公 問
您好，收到 借：銀行存款 貸：財務(wù)費用 開出 借：應(yīng)收賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 答
請問老師，公司員工利用職務(wù)，私自挪用公司貨物，屬于 問
您好 職務(wù)侵占罪 若員工利用職務(wù)便利將貨物非法占為己有且無歸還意圖，可能構(gòu)成此罪。 以“財產(chǎn)返還”或“侵權(quán)責(zé)任”為由起訴，要求返還貨物或賠償損失 答
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